老师：我2023年亏损了121490.92元，企业所得税弥补亏损明细表要填哪里

你好，你不需要填写的，主要会自动读取这个亏损数字的

2024-02-28

您好，能把这个表拍给我看下吗

2024-04-04

您好，不需要填写，系统自动链接

2021-05-25

一、有关项目填报说明 1.第1列“年度”：填报公历年度。第1至5行依次从6行往前倒推5年，第6行为申报年度。 2.第2列“盈利额或亏损额”：填报主表的第23行“纳税调整后所得”的金额(亏损额以“-”表示)。 3.第3列“合并分立企业转入可弥补亏损额”：填报按照税收规定企业合并、分立允许税前扣除的亏损额，以及按税收规定汇总纳税后分支机构在2008年以前按独立纳税人计算缴纳企业所得税尚未弥补完的亏损额。(以“-”表示)。 4.第4列“当年可弥补的所得额”：金额等于第2+3列合计。 5.第9列“以前年度亏损弥补额”：金额等于第5+6+7+8列合计。(第4列为正数的不填)。 6.第10列第1至5行“本年度实际弥补的以前年度亏损额”：填报主表第24行金额，用于依次弥补前5年度的尚未弥补的亏损额。 7.第6行第10列“本年度实际弥补的以前年度亏损额”：金额等于第1至5行第10列的合计数(6行10列的合计数≤6行4列的合计数)。 8.第11列第2至6行“可结转以后年度弥补的亏损额”：填报前5年度的亏损额被本年主表中第24行数据依次弥补后，各年度仍未弥补完的亏损额,以及本年度尚未弥补的亏损额。11列=4列的绝对值-9列-10列(第四列大于零的行次不填报)。 9.第7行第11列“可结转以后年度弥补的亏损额合计”：填报第2至6行第11列的合计数。

2024-04-30

同学你好你们有利润吗现在

2022-04-19