老师您好 2023年五险一金支出总额，是根据科目余额表的数据来，还是公司实际承担的数字算。俩数据不一样
你好，根据单位实际缴费的那张表上的实际支出的金额。
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老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
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老师，我根据科目汇总表做的期初录入，损益类录好了，为什么不产生利润表数字，资产负债表可以出来 我是根据2022年3月底的科目汇总表金额录入的
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老师，我很多数字要插入数据透视表，但是有些是合并单元格的，为什么数字就显示不出来，最后插入数据透视表的总金额和实际不一样，这个要怎么弄
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老师，工商年报社保 2022年五险一金支出总额 按公司实际支付的填写？还是按科目余额表的填写。
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老师您好，请问您一下，我1月1日启用新账套，导入期初数据时，之前账套有的数据的是不真实的，我就全部盘点了，以实际盘点的数据为期初数据，资产总额就会和去年的资产总额不一致，会对公司带来什么风险呢？
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老师，帮忙看一下，3月底收了客户货款，我这俩货不够了，我四月1号转账供货商进了货以后给客户发货，这样做分录对不对，四月份这笔账怎么做凭证
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老师，已经交了汇算清缴企业所得税的报表，能更正吗？有一张职工薪酬支出及纳税调整明细表漏填了
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老师，企业所得税汇算清缴的时候漏填了一张职工薪酬支出及纳税调整明细表，可以吗？
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老师您好！请问可以冲销部份错的分录，打比方说这张凭证有10行分录，但是只有第5行，第6行分录是错的，
粤公网安备 44030002003870号
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只算公司部分对吧
是的，就是单位的部分对的。