老师，请问申请的工程款项付款单金额没含质保金部分，但实际支付时连质保金一起支付了，账务处理是正常做，补份质保金的付款单就行？

老师你好！请原来做的借：银行存款300万 贷：短期借款300万，现在发现这个短期借款做错了，应该是其它应收款个人还的，是教怎么更正

23年做了一笔， 借：其他业务收入99869. 货：应收账款90000 应交增值税- 销项税额 9869 24年发现这笔分录是错的，正确的应该是 借：应收账款99869 贷。其他业务收入 9万。 应交增值税- 销项税额 9869 已经结账了，现在我要怎么调整？ 我这样做对吗？ 借：其他业务收入-99869. 货：应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借：应收账款 99869 贷：以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869

请问下，物业公司收到住户垃圾清运费挂其他应付款，而物业公司真实发生垃圾清运支出，有发票正常进公司成本，这个代收的垃圾清运费怎么处理？一直挂在账上么？

老师，公司员工 去年 12 月开回来发票报销，已经通过公帐支付出去了，但是现在 3 月才发现有几张发票有错，有两张是名称税号都错了，有两张是名称正确但是税号漏了三个字母，然后公司做账是找的代账公司记账。这种情况应该怎么处理呢

老师，民间贴现贴现费用对方应该开什么样的票

老师，你好，我公司有四家公司，其中A家是一般纳税人，老板A，B家是小规模，B家向其中三家公司投资的，老板是B，刚刚有人提议说一般纳税人要做的正规点，要付款单和费用报销单要老板签字，我们内部签字的是老板B，但是一般纳税人是A老板的，可以不做付款单和费用报销单放后面吗

你好，我想问下如果24年的固定资产账务处理做了一次性折旧了，24报汇算要怎么填这个折旧表

将外购货物用于交际应酬 为什么是视同销售收入

新法人怎么登录不了渝快办，只有旧法人能登录

老师这个利润是-184.41 是吗