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老师,去年做暂估,借,主营业业务成本 贷,应付账款,今年收到成本票怎么做账,分录是什么

2024-02-26 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 14:05

借应付账款贷以前年度损益调。 借以前年度损益调整贷应付账款。

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快账用户4607 追问 2024-02-26 14:17

第一步也可以借,去年年度损益调整 负数 贷,应付账款 负数 是吗

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齐红老师 解答 2024-02-26 14:18

的没问题可以的可以的可以的。

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快账用户4607 追问 2024-02-26 14:20

那去年的成本已经结转到利润了,不用再做分录了

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齐红老师 解答 2024-02-26 14:23

不需要就是上面的分录就可以了。

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快账用户4607 追问 2024-02-26 14:27

但是去年的暂估,今年只来了部分

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齐红老师 解答 2024-02-26 14:29

回来多少红冲多少和发票对应上?

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