木木老师在吗？我找木木老师沟通一下影视公司的3笔业务。 老师你好，有一家影视公司因为之前财务没有0申报被税务局纳为走逃失联纳税人无法开票的高风险企业，现在风险解除了。然后了，年底有3笔转给非公司股东和员工的款项，老板要我转的，公司就我一个财务，所有财务事项都是我一个人。分别是甲23000元，甲15000元，乙13000元。这样的情况申报个税吗？还是挂在其他应收款？银行摘要写的是商务接待费，后来才知道老板说是收不回来的，就是转过去花了
根据您提供的信息，这些款项是属于公司向非公司股东和员工支付的款项。如果这些款项是作为商务接待费用支出的话，那么这些款项应该被视为公司的正常经营支出，并应该在公司的财务报表中进行记录。 在税务方面，如果这些款项是作为商务接待费用支出的话，那么这些支出应该是可以列入公司的成本费用中，并在企业所得税申报时进行扣除。但是，如果这些款项是转给个人的，且没有合理的商业目的和合法的发票等凭证，那么这些款项可能会被视为个人所得税的应税所得，需要在个人所得税申报时进行申报和缴纳税款。 因此，建议您先核实这些款项的具体性质和用途，确保它们符合相关税收法规和商业惯例。如果这些款项确实是作为商务接待费用支出的话，您可以在公司的财务报表中将其列为其他应收款，并在企业所得税申报时进行扣除。但是，如果这些款项是转给个人的，且没有合理的商业目的和合法的发票等凭证，那么您需要在个人所得税申报时进行申报和缴纳税款。
-
Q
我们老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付宝转了100万到老板娘（B）的公司的支付宝上，因为B公司去年下半年开始了个新的项目，有工资，社保，房租，水电费等费用，没有钱，所以转过来了，后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了，去年我们公司的账是代理记账做的，因为B公司这几年一直都是零申报的，我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通，那边也不知道情况，银行流水也没有去拉，虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保，扣费，也没有来问公司，所以他们只是申报了下社保，财务报表之类的，个税，账都没有做，我今年4月份接过来的时候把前面的工资，费用的账都补上了，去年申报的财务报表也没有去更改，个税也没有补上，支付宝收的款做成了预收账款，听取了一个财务朋友的建议，预收账款每个月确认了一部分收入，但是现在账上还挂着60万，那现在要怎么处理呢？怎么样才能规范化呢？
-
Q
老师，我问下，1我们公司法人变更了，税务和银行方面需要变更吗？ 2我们还有2家公司，是0申报，但是这2家暂时没有业务，所以银行之类的都没弄，所以问下，这2家需要去办理税务U棒吗？ 3.我们操作额这家，注册资金是认缴的，但是有通过个人打了部分资金在运营，我问你了领导，意思是股东应该是一家公司，现在问，如何操作才能体现股东是这家公司来作为注册资本入账呢？老板说让打钱进来的个人和股东公司签订一个协议，意思是公司股东委托个人打款进我们公司入股的，然后他们之间进行一笔银行流水交易，公司股东把钱还给这个个人，最后将他们之间委托打款的协议和银行还款流水给我做账，我把注册资本写在这家公洞公司，请问这样可以吗？
-
Q
老师，你好，我们公司是做保险代理业务的，主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单，总保费是129630元，这笔款是公对公转的，就是被保险公司的公账转到我们公司的公账，但是我们收到的这笔保费，其中有86820元是要付给保险公司（人保）的，被保险公司要求开专票，我们公司开了41034元给被保险公司，保险公司（人保）开了86820元给被保险公司，但是由于付保险公司（人保）的保费是我们公司转过去的，所以被保险公司不接受人保给他们开的专票，要求我们公司开具，因为钱是我们公司的公账收的，但是由于这个事情到现在才来处理，导致要多交很多税，所以老板不太愿意，请问有什么好的办法处理这个事情呢？可以不用多交这么多税？然后还有个问题，像我们公司这种业务，可不可以选择差额征收呢？
-
Q
老师你好，我们公司现在有好几家公司，财务就我一个人，加上这个月注册的2家影视公司，共6家公司。前几天影视公司老板让我给另一家同行业的开票17万，他们好像是没有按期申报纳税被税务机关拉进走逃失联的黑名单了，税务异常虽然处理了都是黑名单还没放出来，所以1分都开不了，说那边财务不用了要我来处理，所以我现在相当于在透过我们老板和专管员在处理这个事情，电子税务局密码给我了，然后又发给我一张购进影视制作的票21万，其他的所有都没有，我想问下这家公司我应该接吗？如果接，要做好哪些交接？另外加上这家就有3家影视传媒公司，请问做账和报税有区别吗？
-
Q
老师，我们有好几家公司，老板也很多，出纳和会计都是我。年底有20万银行转账老板让转出去的，后来才知道业务是虚的，但是钱已经转了。银行摘要分别是制片费14万（转给另一公司），商务接待费4.8万（个人），商务接待费1.5万（个人）。14万在没有合同的情况下做到其他应收款还是主营业务成本？与银行转款摘要不一样是否可行？另外两笔是做到借款还是申报个税好一点？业务虚的不要再问了，急
热门问答 更多>
-
老师，我发现我这边中小型生产企业大多数又注册个商贸/销售服务公司，问一个朋友说的这样可以少缴增值税，用新成立的公司专门做销售用，即使升为一般纳税人按服务6%开票，我想问是这样的吗？
-
朴老师您好 请问3月27日的DeepSeek与电子表格相结合课程回播不了 是什么原因？
-
给单位一员工报一笔6万的个税，本来是23年11月和12月报，结果放到了24年1、2月了，现在能更正过来吗，更正的话23年就得按5万补税吗，还有员工个税app上23年不是已经汇算了，现在更正，他那边要重新汇算补税吗
-
老师问下网站里的全盘账实操（建账—期初设置之类的之前练过一次，现在可以重新练习吗？
-
公司买了一辆车，都需要缴纳什么税款，哪些是在电子税务局平台缴纳？车辆的入账价值怎么计算？能详细讲一下吗
-
老师，老板不想交分红个税，让供货商多开成本票转走，可行吗？还有其他方法拿钱吗
-
老师，外贸企业进出口涉及到代收代缴，以及配件和修理费的这些杂收杂付的业务，报关和不报关，以及进项开票的要求，这些账务怎么处理合适呢？
-
老师，新设立的二级分支机构，第一年汇总到总公司申报企业所得税，分公司那边寄无法申报所得税，第二年我也备案了也是汇总到总公司缴纳，第二年是不是要分公司先预申报所得税，后面汇算清缴时再合并到总公司申报所得税
-
老师，先算税负再✓进项后结转增值税对吗？算出增值税再申报增值税，附加税，印花税，所得税后再根据申报金额做账要稳妥些对吗？那申报时次月做账也到次月了凭证日期也是次月的吗？
-
老师，我公司在以前年度给员工发的工资，在今年3月退回来了27万，要用以前年度损益调整还是红冲管理费用，在税务局备案的是小企业会计准则
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，谢谢老师，申报个人需要准备老大合同吗？因为下月就要离职掉的
准备一下 作为财务打款的后附原始凭证 以备后查
好的 ，谢谢老师
不客气 本条不用回复哈 我这边会显示未作答
老师，蜜选和华唐都是一个老板。重新签合同原先的作废可以吗
可以的 以日期更新的合同为准
好的老师。我还想问一下，以后蜜选作为支出账户的话是不是要和华唐签一个外包协议？类似于华唐接到的业务外包给蜜选来做。这样对方签合同是和华唐还是和蜜选了
而且我刚刚说的蜜选和华唐同一个老板，华唐合同作废，凯硕重新和蜜选签了？因为款项已达发票已开
对方的对公支付账户如果直接打款给蜜选，对方就直接和蜜选签合同，这样比较合规。
如果华唐作为中间商，从蜜选的对公账户拿钱（介绍佣金一类的），那就华唐和蜜选再去补一份合同。总之，合同的双方和支付的双方对照起来，来证明这个款项的用途
好的 如果以后打到华唐了 然后老板又让转到蜜选来 外包协议是什么
是的，一但发生公司间的资金划转，就去补一下相应的业务合同来证明款项。
好的老师。我还想问一下，以后蜜选作为支出账户的话是不是要和华唐签一个外包协议？类似于华唐接到的业务外包给蜜选来做。这样二者之间往来款也可以少点。但是我不太明白这个外包协议，然后是不是有必要
可以做一个供应商协议，就你说的外包，这样只要做一个XX年期的合同，直接挂供应商往来款就行
都是影视公司哦，主营业务是纸片
我听说往来款太多也是有风险的
是的 正常来说 你签合同还会牵涉到开票的问题 那就存在风险被税务查到 查到的时候就写情况说明 最差情况就是认定你是个人款项 补缴个税
财税风险肯定是存在的，只能说合理评估好，在可行的情况下尽可能多补充一些原始证明，等稽查了补起来就难了