老师你好，有一家影视公司因为之前没有0申报被税务局纳为走逃失联纳税人无法开票的高风险企业，现在风险解除了。然后了，年底有3笔转给非公司股东和个人的款，是我转的，公司就我一个财务，所有财务事项都是我一个人。分别是甲23000元，甲15000元，乙13000元。这样的情况申报个税吗？还是挂在其他应收款？银行摘要写的是商务接待费

同学你好对的正常申报就可以

2024-02-26

根据您提供的信息，这些款项是属于公司向非公司股东和员工支付的款项。如果这些款项是作为商务接待费用支出的话，那么这些款项应该被视为公司的正常经营支出，并应该在公司的财务报表中进行记录。在税务方面，如果这些款项是作为商务接待费用支出的话，那么这些支出应该是可以列入公司的成本费用中，并在企业所得税申报时进行扣除。但是，如果这些款项是转给个人的，且没有合理的商业目的和合法的发票等凭证，那么这些款项可能会被视为个人所得税的应税所得，需要在个人所得税申报时进行申报和缴纳税款。因此，建议您先核实这些款项的具体性质和用途，确保它们符合相关税收法规和商业惯例。如果这些款项确实是作为商务接待费用支出的话，您可以在公司的财务报表中将其列为其他应收款，并在企业所得税申报时进行扣除。但是，如果这些款项是转给个人的，且没有合理的商业目的和合法的发票等凭证，那么您需要在个人所得税申报时进行申报和缴纳税款。

2024-02-26

针对你的情况，提供以下建议：首先，对于是否应该接手这家公司的事务，需要谨慎考虑。因为这涉及到与税务机关的沟通、处理相关税务问题，稍有不慎可能会使自己和公司陷入税务风险。如果决定接手，应与老板和专管员充分沟通，了解该公司的具体情况，以及目前所面临的税务问题。其次，如果决定接手，应做好相关交接工作。具体的交接内容应包括但不限于：核对目前的税务状况，如未申报的税种和应缴税额等；整理与该公司相关的财务文件，如发票、合同等；了解该公司目前所处的税务状态，例如是否已被列入税务异常名录，是否还有未处理的税务问题等；与专管员建立持续的联系，及时了解该公司的税务状况并处理相关问题。另外，关于做账和报税的问题，一般来说，做账是报税的基础。在影视传媒公司中，应根据业务的不同类型和收入来源进行相应的账务处理，如广告收入、节目销售收入等。在完成账务处理后，根据账务数据计算应缴纳的税款并按时申报。因此，做账和报税在影视传媒公司的财务管理中都非常重要，应认真对待。

2023-12-31

您好，正在回复题目

2024-02-22

您好，有风险，这就是虚开发票的，风险大了

2024-05-19

快账用户7765 追问 2024-02-26 12:30

不是公司员工或股东

齐红老师解答 2024-02-26 12:32

可以收回来吗收不回来那就要发票

快账用户7765 追问 2024-02-26 12:38

收不回来的，是转给非公司员工和股东款项，也没有发票。老板说就是转到名下花了，这几笔不知道怎么弄了

快账用户7765 追问 2024-02-26 12:40

收不回来的，是转给非公司员工和非股东的个人款项，也没有发票。老板说就是转到名下花了，这几笔不知道怎么弄了

齐红老师解答 2024-02-26 12:44

同学你好计入营业外支出

快账用户7765 追问 2024-02-26 12:47

不知道这是什么意思哦

快账用户7765 追问 2024-02-26 12:53

老师，清点拨一下，谢谢

齐红老师解答 2024-02-26 12:57

就是没有发票的支出这个要调增的

快账用户7765 追问 2024-02-26 13:02

好的老师。另外如果在做其他的管理费用，比如个人报销开不了发票的也是先做到管理费用，然后再转入到营业外支出吗？纳税调整汇算清缴的时候需要另外填上去吗？还是系统取此科目的余额？

快账用户7765 追问 2024-02-26 13:03

老师，这是2个问题哦

齐红老师解答 2024-02-26 13:11

可以直接计入营业外支出也可以先计入管理费用然后汇算清缴调增的 2.对的纳税调整项目明细表调增

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