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老师我遇到一个企业采用一般会计准则报税,在税局上,但是23年季度利润表在申报时是填的都是每个季度的收入数据,所得税季报本年累计带出来的数就是季度收入数,是不是填错了,需要改报表吗

2024-02-23 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 12:49

利润表里面本年填写的是一到本月份的合计。

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齐红老师 解答 2024-02-23 12:49

然后所得税里面填写的也是本年累计。

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快账用户9188 追问 2024-02-23 12:50

但是我发现每个季度填的都是当季度的数,不是累计数,那怎么办呢

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齐红老师 解答 2024-02-23 12:52

更正申报 电子税务局里面修改不了,你就带着纸质的申报表去税务局。

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快账用户9188 追问 2024-02-23 12:54

会计报表可以修改,那季度所得税申报表也得修改是吗

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齐红老师 解答 2024-02-23 12:56

是的,对的,就是修改

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