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请问老师: 股东个人微信收了客户2850,她用自己的银行账户转账到了公司公户,我确认这笔钱为主营业务收入可以吗?分录怎么写呢?

2024-02-21 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 15:30

股东个人微信收了客户2850元,并用自己的银行账户转账到了公司公户。在会计处理上,如果您确定这笔款项为主营业务收入,那么可以进行如下分录: 借:银行存款(公司公户) 贷:主营业务收入 这里假设没有其他相关税费或成本需要处理。如果有,还需要根据实际情况进行相应的会计处理。

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快账用户6008 追问 2024-02-21 15:34

2850,确认收入为2850/1.01=2821.78,那么增值税为28.22, 可是2850*0.01=28.5增值税,请问老师,我用哪个数入账啊?

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快账用户6008 追问 2024-02-21 15:34

这是未开票收入

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齐红老师 解答 2024-02-21 15:38

确认收入为2850/1.01=2821.78,增值税为28.22,

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快账用户6008 追问 2024-02-21 15:40

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-21 15:40

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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