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你好,23年12月份计提了11412元,现在1月份发放6776元,请问怎么减计提

2024-02-20 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-20 15:46

借应付职工薪酬、工资,贷利润分配未分配利润。

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齐红老师 解答 2024-02-20 15:46

汇算清缴需要纳税调增的。

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快账用户5211 追问 2024-02-20 15:56

借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整 同时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 备注:汇算清缴需要纳税调增的

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快账用户5211 追问 2024-02-20 15:56

完整的分录是这样吗老师‍

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齐红老师 解答 2024-02-20 15:57

是的是的,是的是的。

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齐红老师 解答 2024-02-20 15:57

这个是企业会计准则做账的。

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快账用户5211 追问 2024-02-20 16:06

老师好 请问只要是跨年的话 。12月计提多1月发放少 需要纳税调增;反之则纳税调减吗。

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齐红老师 解答 2024-02-20 16:08

是的对的,是这么做的

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快账用户5211 追问 2024-02-20 16:09

辛苦老师

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齐红老师 解答 2024-02-20 16:11

不用客气,工作愉快。

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借应付职工薪酬、工资,贷利润分配未分配利润。
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