收到公司拨的备用金时,应做分录:借:库存现金,贷:其他应付款。购买办公用品时,应做分录:借:管理费用办公费等,贷:库存现金。这样,就能准确反映备用金的使用和办公用品的购买情况
员工借支1000元买材料、买办公用品材料实际花了1300元,办公用品200元,当初借支是有一笔分录为借 其他应收款 贷 现金 请问老师,当我记录现金日记账的时候,补付的现金对应的科目该是什么?
老师,比如我们公司买了办公用品法人直接支付款我们是直接做其他应付款还是做法人给现金给我们我们再去支付呢
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
我们从对公账户里提取备用金8万, 分录是 借:其他应收款-备用金80000 贷:银行存款80000 然后我们拿着备用金付了供应商材料款50000 分录是: 借:应付账款50000 贷:其他应收款50000 请问一下老师,我以上的分录对不对呀?
2月开的发票,因为摘要和合同不匹配,所以需要作废。所以需要先来红字发票冲销,再开蓝字发票,蓝字发票开出来的日期是2月份的吗?
以公允价值计量的投资性房地产,出售的时候,要进行成本结转,还要把“公允价值变动”转入“其他业务成本”,为什么这里,不影响损益呢?
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
那怎么冲其他应付款?
同学您好,单独核算,有钱再归还给公司冲减
我们是用购买的办公用品冲其他应付款的
这怎么做分录
老师在吗老师
资产等于负债加所有者权,同一个公司不可能资产增加和负债减少同时产生,不符合等式