Q
老师好，我上个月的土地价款抵减增值税做账时做多了20多万，怎么处理呢？是不是以差额做个负数分录冲减呢？但已跨年了，这样处理对吗
2024-02-07 16:35
2024-02-07 16:35
你好，当时的账务处理怎么做的？
相关问题讨论
2024-02-07
2021-09-06
2024-05-09
2021-10-12
2023-07-08
相关问题
-
Q
我这个月销项税减进项税为负数-968.91元，即本月应交增值税为负数968.91元，就不用交税了，但这个负数账务上需要处理吗？如果需要处理怎么做分录呢？请老师指教[合十][合十][合十]
-
Q
老师，我想问下，因为我7月的时候开了一张负数发票，是冲减去年10月的发票，但现在发现去年12月的时候已经做了一笔税金减免，所以这次在做分录的时候这笔增值税也就将7月开的一张增值税专票上的增值税税额给抵掉了，账上就没有需要交的增值税了，但实际上这笔专票我是要交增值税的。这个我需要怎么处理？
-
Q
去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借：固定资产，贷：银行存款 今年六月专用发票来了，含税价是58000，当时固定资产金额记账比发票多了个增值税，现在怎么做账务处理呢？我是红冲了原来的记得账，重新按专票价录入，可是固定资产原值借方出负数了，差增值税，调整分录怎么做呢？
-
Q
去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借：固定资产，贷：银行存款 今年六月专用发票来了，含税价是58000，当时固定资产金额记账比发票多了个增值税，现在怎么做账务处理呢？我是红冲了原来的记得账，重新按专票价录入，可是固定资产原值借方出负数了，差增值税，调整分录怎么做呢？
-
Q
老师你好请问上个月对方开了300万的专票给我们我已经抵扣了，本月对方又红冲了，只开了负数发票给我们，请问我应该直接做跟之前相反的账务处理吗，抵扣的税这块怎么处理，又是夸年了
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
实际是5万多
借库存商品， 贷应交税费应交增值税销项 当时这个库存商品结转的成本吗？结转了的话还多一个借以前年度损益调整 贷库存商品。
我设置的库存商品有二级和三级科目，库存商品-住宅那里有结转成本，但是库存商品-土地价款抵减增值税这里没结转
那只需要红冲就可以的，