老师 我们是房地产开发 1月办了入住 由于我们施工延期了 所以给业主有违约金 但违约金没给业主现金 直接抵物业费了 我们当时给业主开了支出凭单 证明业主不用交物业费了 请问老师 开的这些支出凭单分录我怎么记呢 老师
物业本来是应该在你这边收取吗？还是物业单独的有物业公司，你们再支付给物业公司。
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您好老师，我们是地产公司下设的物业公司，现在地产开发的住宅交房因违约免了业主两年的物业费，请问老师物业公司因地产免的2年物业费内帐还用记收入吗？怎么列分录呢？
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老师，有这么个情况两家公司，一家房地产公司现在申报破产还没破，我们接的他的物业，收入主要有物业费电费，还有代房产公司收的租金。现在我们物业公司准备开通税务，但是收的水费电费有差价，缴纳的水电费都是原来房地产公司的户名，这部分抵不了成本。原来地产公司每个月还从我们公司报销，领备用金给他们员工交话费，一些维修费都是白条。这样的情况我们物业公司该怎么做账呢。房产公司现在没办法开票
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老师 我们是房地产开发公司 之前收了房主的产权代办费 记的其他应付款 第三方给办的产权证 现在把当时收的产权代办费要交给第三方 第三方给开的专票 因为发票上我们领导已签完字 没法给退回再开普票 请问老师 现在的分录我用其它业务支出把税金给冲一下可以吗 分录： 借：其他应付款 应交税金-进项税额 其他业务支出 （负数）税金 金额 贷：银行存款 （产权代办费金额） 这样可以吗 老师
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请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
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请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，有合同协议，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
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老师cd是为啥选择呢
粤公网安备 44030002003870号
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有单独的物业公司 我们再支付给物业公司
借营业外支出违约金 贷银行
需要出委托书 业主委托你们付款
老师 我们还没支付 现在贷方是不是记应付账款
老师 有委托书
借营业外支出违约金 贷其他应付款。
老师 还有一个问题 我们在开发没俊工之间当时取得的进项发票借方做的待抵扣进项税定额 现在俊工了 1月也开了入住发票了 这个月可以抵扣增值税了 可以税务系统可抵扣税额跟我们帐上不一致 领导说只能以系统金额抵扣 领导问从账上哪里还可以看出来哪儿能抵扣 这个问题我没有看出来 请问老师账上哪儿能看出来能抵扣金额
你好，你账上做的待抵扣的进项，你能查到明细吗？就是明细的凭证，这个记账凭证，它不是有一个发票，你上面有一个发票号码和你系统里面的发票号码核对。
昨天领导问从账上哪儿能看出来能抵扣 这个问题我没有想上来哪儿可以抵扣呢 老师 领导又说我们待抵扣金额跟系统不一致 不能以账上为准
你账上的应交税费待抵扣是吗？
不看你的应交税费待抵扣科目
老师 不看那个科目应该看哪个科目呢 我们待抵扣期间几百万税金 不会一张一张发票看吧 老师 到现在也没明白
需要的，你不是说你的待抵扣和你系统里的不一致，你就得按照发票查，你不按张发票查，你怎么知道你勾选了哪些发票。
好的 老师 谢谢！
不用客气，工作愉快。
昨天领导说如果那样查要累死 她把系统里的留底金额给我了 说先让我按这个金额记 看跟账上差多少 再看看差在哪儿 那这期我就先按系统金额先抵扣 再找
可以的，可以这么做的。
老师 不好意思 还有一个问题 在四季度我提工会经费的时候跟主管申报金额差0.01 账上多0.01 在用银行回单记账时我用现金补交了一分 主管还说了我一顿 说没有那样的 老师我的记法错了吗
你好，做错了，需要红冲你多计提的红冲。
还有你不可能现金支付，哪里有一分钱，你这样的话，库存现金的余额就不对了。
老师 是这样 我计提金额是对的 因为我们后改了一次工会经费 因为奖金变了 可是当时工会经费已经申报完了 后补的金额小数点儿就没进上去 我是又调的账 按又调的奖金计算的工会经费 小数点是进上的 就差在这个地方 您说我应该怎样再处理 老师
借应付职工薪酬、工会经费 借管理费用、工会经费、负数