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老师你好,请问上个月误勾选进项票,除了要在一般纳税人附表三进项转出外,还需要在哪里进行操作

2024-02-02 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 21:40

你好 是不允许抵扣的吗 进项转出在表二

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快账用户2708 追问 2024-02-02 21:44

老师你好,除了填写附表二23列外,还需要进行其他操作吗

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齐红老师 解答 2024-02-02 21:49

你好 不需要 进项转出填写就可以了

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快账用户2708 追问 2024-02-02 22:17

嗯嗯,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-02 22:38

不用客气 早点休息

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你好 是不允许抵扣的吗 进项转出在表二
2024-02-02
您好您这个直接在填表的时候,在附表二里面进项税转出填就好了。
2023-04-07
你好 认证后填写表二抵扣就可以 
2021-08-03
同学你好 需要录入的 勾选退税勾选
2021-12-13
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
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