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请问一下,2011年时,会计开票开错了,6个点开成了17个点,导致于多交了税,但是没有退,留底后期扣除,但是之后转为简易计税,不能抵扣上期税额,就是一直留存,一直在报表上显示上期留底税额,现在又转为一般计税,请我这笔留底税额我还能抵扣吗,这么久了还能用吗,

2024-02-01 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 12:15

可以的,这个没有时间限制。

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快账用户7940 追问 2024-02-01 12:15

会不会因为太久了,我才来抵扣导致风险变大

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:15

你好,实际业务的没有风险。

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快账用户7940 追问 2024-02-01 12:18

我问了以前的会计说是开错税率的票产生的,我们是经济代理服务开6%,结果她开成17%的,多交了税,这种情况灰产生留底税额吗

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:19

对的,是的,一般纳税人很少有退税的,大部分都是留。系统自动的呀。

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快账用户7940 追问 2024-02-01 12:26

那没有什么风险是吧,正常的事对吗,因为太久了换了2个会计了,不知道具体的,只知道开错税率的票导致的,当时的报表我也没法找了,如果开错税率会导致有留底税额这种情况发生,我就照常抵扣了

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:28

你好,这个没有风险的。

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快账用户7940 追问 2024-02-01 12:33

我随便问一下,如果开错了税率的票像我这种情况,怎么申报啊,因为我们申报时开票的数据会自动转换到报表上的,怎么改啊

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:34

按照错误的税率申报,然后下一个月开负数发票,红冲再开正确的,再按照正确的来申报。

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快账用户7940 追问 2024-02-01 12:37

那如果红冲已经缴纳的税额比我们需要需要交的税额多,本期也补补货,出现税额负数也行吗

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:38

你好,应补税款是出现负数,你申请退税, 但是一般纳税人他多交了税款,他会在自动留底里面

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快账用户7940 追问 2024-02-01 12:39

这种情况出现负数也是可以的是吧,只是出现负数的会自动转为留底税额吗

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:40

应补税款是一个负数,没法自动抵扣。

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快账用户7940 追问 2024-02-01 12:42

什么意思,应补税是负数的,不退税,报表不会自动转为留底税额吗

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:42

不会不会不会,字面上的意思,应补税款是一个负数,需要自己申请退税,它不会自动给你留底。

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快账用户7940 追问 2024-02-01 12:45

你的意思是申报表上应补税是负数,提交之后会弹出申请退税,申请退税可以选择留底还是退回银行吗,如果选择留底下期申报表就会出现上期留底税额

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:45

同学,你还是没有理解, 申请了退税之后就退到你账户里面了,怎么还能留底啊,他转不到留底里面去

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快账用户7940 追问 2024-02-01 12:46

那留底税额怎么产生的,一般纳税人一般不退税都留底的,这个留底税额怎么产生的

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:48

进项大于销项 产生的

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