请问一下，2011年时，会计开票开错了，6个点开成了17个点，导致于多交了税，但是没有退，留底后期扣除，但是之后转为简易计税，不能抵扣上期税额，就是一直留存，一直在报表上显示上期留底税额，现在又转为一般计税，请我这笔留底税额我还能抵扣吗，这么久了还能用吗
你好 你这个其实要问下税务局的哈 因为时间久了 怕抵扣了系统会预警去
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老师你好！我公司是合了3个税种1建筑劳务清包工3个点2.建筑施工工程项目9个点3.销售建筑材料13个点。现在开出去的300万全是建筑施工清包工3个点的票。老板自己又进项票含税金额50万进项票。非得让我抵扣进公司。我知道这300的3个点属于简易计税必须全额缴税。不得抵扣。那么他要抵扣进项。可以抵扣吗？抵扣完后只能放哪里等开出去9个点时，我做进账里？抵扣后可以在公司留底税额保留多长时间啊？要是3年他都未开9个点和13个点的票。那么3年时间留底税额不一定还在？还有一个问题是。他是一般纳税人，选择简易计税了。就36个月里不得变更。他怎么会还说他有3个税种。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少个税种。
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老师，虽然我们是一般纳税人，但是因为也有简易征收，因为本期开的是3%的简易征收，所以认证的进项和上期的进项留底都不能使用，所以上个会计用的是附表4的预缴加留底，金额是59656.44，但是又没有全部用完，只用了24325.72，剩下33926.68，导致本期有税款33926.68，请问分录应该怎么做呢，我留底是提现在未交增值税的借方了
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我公司是再生资源回收公司，是一般纳税人，2021年建设厂房，有100多万的进项税留抵，今年3月份想使用简易计税，请问老师：实用简易计税后是所有的进账票都不能抵扣吗？还是除了回收业务不能抵扣外其他一般计税项目还可以抵扣？账上的留抵税还可以继续留抵吗？还是要转出？使用简易计税平时出账的时候是全额出成本而已还是在凭证中多出一笔进项税和转出？谢谢
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你好老师，是，我这个问题就是能复杂一点点，我这个票就是在221年开的时候，然后，发现税率开错了，开的是3%，我在22年九月份的时候才发现的，。最后给人家，把二一年的票冲红，又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后，然后中间不是一般纳税人，不是22年五月份的时候留给退税了嘛，当时有一万多一万多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔，嗯，有有留底的嘛，人家不让留底，最后跟专管员商量，嗯，然后人家让开做了一笔为开具发票收入，然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗？这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗？然后我就做了一个负数，但是到年底的时候，我发现我的收入我现在混算清缴嘞，我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
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请问一下老师，一般纳税人一般计税的，12月的增值税（销项和进项）我最后都归结在未交增值税里，12月之前简易计税的，没有销项进项的，直接做未交增值税的，但是很久以前报表上有留底税额，中级经过了2个会计的，也不知道这个留底税额怎么来的，现在是12月的2000多的税从留底税额扣了，不需要交税，就没有付款去向，我账怎么做啊
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某企业生产甲产品经三道工序连续加工制成。其原材料在各道工序开始时一次投入。甲产品的原材料消耗定额、工时定额和在产品数量如表7-11所示。本月完工甲产品400件，各工序月末在产品加工程度均为本工序的50%，甲产品月初在产品成本为：直接材料2058元，直接人工1431元，制造费1331元；本月发生的生产耗费为：直接材料14322元，直接人工8189元，制造费7327元。要求：采用约当产量比例法计算完工产品与月未在产品成本。
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计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
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粤公网安备 44030002003870号
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我一月是报12月已经抵扣了一部分，咋整啊
申报系统自动抵扣的
你好 那其实可以问下税务局看他们怎么说 要是他们态度不明确 就看系统会预警不 要是不会 应该就没关系的
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怎么看系统会不会预警啊
你好，这个是我们企业不可预判的呀
如果不要了，那怎么弄啊，而且那我现在一月份抵扣了3000多元了怎么办啊，
你好，如果有担心，可以去税务局改报表的，或者这个月在申报的时候转出
你的意思是一月抵扣就抵扣了，2月就不要抵扣，做申报表转出
对的，可以把之前抵扣部分转出的，下午聊呀，现在吃饭休息一下
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在申报表那里填转出呢
你在进项税明细那个附表写进去 你看下你的申报里面有的
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是这个表吗，哪一行啊
你好 23B 那里 写这里的哈
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1月份的转出来也不会回到留底税额里啊，那留底税额这笔不要了怎么报表怎么弄掉
你好 你现在还有什么余额在哪个科目 什么方向的呀
你不用管他余额那个方向，现在是报表️上期留底税额，如果我不要了，报表怎么去掉
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷：借：应交税费-应交增值税（进项税额） 要看你现在报表结转到哪一步了 这个是转出的分录
你的意思是把留底税额从转出进项税那里填转出吗
对的呀 你现在账上有留的 报表里面已经转出了
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