老师，填写表，红线处，应交增值税（本年累计发生额），怎么正方形红框的两处数字不相等呢，应该是附加税的增值税税额应该等于，4061.35+26295.67呀！另外填写应交增值税（本年累计发生额）这个数字，是填写哪个数字啊？我都是填写4061.35+26295.67，为啥还不等于附加税的增值税税额了？？？
同学你好，第一个红框4077.47等于的是增值税申报表的本月数，不是本年数
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老师好！建筑公司8月外地预交了税款，开了发票，发现进项税额大于销项税额，今天填写申报表不用缴纳增值税，想问老师外地预交的附加税怎么处理？是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗？这样填的话“本期应补（退）税额”就是负数了
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高企调查监测数据填写： 1.其中负债合计，填写为资产负债表中，流动负债的合计数据对吗？ 2.纳税总额的填写，是应交税费，本年累计借方发生额从未交增值税开始计算到地方教育附加，这几项之间的合计说吗？
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老师好，1.请问小规模企业，季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额？如果是一般人呢？因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里（应该加总的是季度金额就对了）所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的，请问在申报利润表时，营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的，还是按1%税率，（申报增值税时免税额是按照3%填写的，做账时按1%计入到应交税费的啊）
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欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元，请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上，增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）这里填写了，要这个36144数嘛，填写就好像不对，同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元，怎么处理
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老师，填写表，红线处，应交增值税（本年累计发生额），怎么正方形红框的两处数字不相等呢，应该是附加税的增值税税额应该等于，4061.35+26295.67呀！另外填写应交增值税（本年累计发生额）这个数字，是填写哪个数字啊？我都是填写4061.35+26295.67，为啥还不等于附加税的增值税税额了？？？
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甲公司为居民企业，主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元，提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资，取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元，其中向金融企业借款250万元，期限6个月，年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元，期限6个月，年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险，按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元，直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。
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2025年9月退休可以享受今年的上调整金吗？
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1.分录题[资料]甲企业发生以下经济业务：（1）生产A产品领用甲材料2000元，生产B产品领用乙材料3000元。（2）车间耗用领用材料800元，行政办公楼耗用领用材料500元。（3）本月发生水电费：A产品耗用1500元，B产品耗用1000元，车间共同耗用900元，行政办公楼耗用900元，已通过银行转账支付（4）计提机器折旧费，生产车间固定资产折旧2500，行政部门计提1200。（5）计算并提取本月职工工资：生产A产品工人工资28000，B产品工资15000，车间主任工资6000，厂长经理工资10000，销售部门9000。（6）以转账方式发放工资。（7）员工李翠预借差旅费2000元。（8）李翠出差回来，报销差旅费2100元。（9）结转本月的制造费用（按工时比例来分，A产品工作时为1000小时，B产品1000小时）（10）本月生产的产品完工入库，请结转完工入库产品成本。要求：根据以上经济业务，作出相应会计处理。
粤公网安备 44030002003870号
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等于这个蓝色框框两个数的和
那这个数字怎么填写呢？
就是138.61+3938.86=4077.47.附加税哪里自动帮你填好了呀
填写规则，告诉的我理解是应该填写是4061.35+26295.67 。为啥你说是138.61+3938.86=4077.47 ？
你说那个法人指标那个表要怎么填吗？
我还一直以为你问的是增值税跟附加税那个表
法人指标哪里填的是4061.35+26295.67=30357.02
为啥之前不同的公司本年缴纳增值税合计数和附加税表里面的增值税都是一个数字，这个公司就不相等了呢？都是一个老板下面注册的小规模纳税人
因为这个公司有销售货物也有提供服务
所以会填到不同的列