老师，我们和A公司都是一般纳税人，我们给A公司付了25000块钱，当时没有发票，我们做账: 借:其他应收款-A 贷:银行存款 过了半个月，A公司拿了一张B公司开的25000的发票给我，我能用这个发票去平账吗？
同学你好，这样肯定不行的，，支付的抬头，和发票的抬头要保持一致。 除非有 3方协议
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我们公司现在收到一张发票,本来应该是A公司给我们开，我们公账付款也是付给A公司，但是A 公司开不了13个点的票，所以他找了B公司开票给我们。A和B是一个老板。做账要怎么防范风险
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老师 公司A做的凭证是: 借：应收账款 60000贷：其他应付款B公司60000 公司A付给公司B的时候 做了借其他应付B公司60000 贷银行存款 我想问的是，公司A给公司B开了张专票，这个税B公司怎么抵扣怎么做账
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老师我们付给A公司30万，他们这发不了货，别的项目和B公司也签合同了。A和B公司是一个老板，A公司的款不退给我们，做个转账协议，转到B公司去，以后B公司给我们开发票可以吗？
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你好，老师，个人往a公司打了500块钱的报名费，然后a公司代收，a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目，我能对冲给他冲平吗？
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你好，老师，个人往a公司打了500块钱的报名费，然后a公司代收，a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目，我能对冲给他冲平吗？
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请教一下，非常感谢！ 代扣代缴的个人所得税，是职工支付出去的钱，不是收到的钱，题目为什么是支付给职工以及为职工支付的现金， 支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金？
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老师，那最后A公司如果不能够提供发票，我这个账该怎么平呢？
同学你好！如下建议，请参考 1）首先，这个发票，A公司如果实在没法提供，你们可以补签个3方协议，内容上写清楚，资金流%2B实物流 等等 2）账务方面， 不管A公司是否能开发票，按照 实质重于形式原则，如果 原材料或者固定资产已经到了，那么，把 其他应收款给转出去 借：原材料/固定资产/管理费用 等等 25000 贷：其他应收款 25000 3）等发票到了，如果有税金， 单独做税金的凭证， 借：应交税费-应交增值税 贷：原材料/固定资产/管理费用 4）等发票到了，如果无税金， 发票直接粘贴到原来那个凭证下面作为附件
老师，按照第2条，实质重于形式 借:管理费用 贷:其他应收 如果没有发票，汇算清缴再纳税调增就行了，对吧？
同学你好，你的理解是正确的。 但是， 虽然发票是 税局用来扣税的一种凭据，但是，实际情况下，也不一定完全都是这个逻辑 也要看情况的， 极端点，假定就这一笔业务， 你们确实是 购入原材料了，是对方提供不了发票，不是你家的错， 在税局那边能解释清楚， 那就不一定真得要 纳税调增。