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Q

只要用以前年度调整损益科目就要动当年和去年的企业所得税清缴吗

2024-01-26 12:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-26 12:50

同学你好，要动去年的（也就是你需要调整那年的），当年的不影响

快账用户4124 追问 2024-01-26 13:07

如果用以前年度调整损益科目金额是在10000左右的，可以不用调整那年企业所得税清缴表是吗，那要动当年的吗

齐红老师解答 2024-01-26 13:08

同学你好，如果你是小企业会计准则，就不要用这个科目了，直接放当年好了。

快账用户4124 追问 2024-01-26 13:09

不是小企业

快账用户4124 追问 2024-01-26 13:09

小企业不是要用未分配利润吗

齐红老师解答 2024-01-26 13:10

如果这1万真实属期是2022年，动的是2022年的汇算清缴，你记账是2023也是不用动2023年的

快账用户4124 追问 2024-01-26 13:11

如果这1万是2022年，考虑金额小可以不动2022年的吗

齐红老师解答 2024-01-26 13:12

可以的，我们之前上市审计，10万以内其实都不建议去用这个科目的

齐红老师解答 2024-01-26 13:12

你直接计当年就可以了

快账用户4124 追问 2024-01-26 13:19

现在存在的问题是，用了以前年度调整损益科目，结果没动调整企业所得税清缴的表

齐红老师解答 2024-01-26 13:20

这个要去处理一下了

快账用户4124 追问 2024-01-26 13:21

只要用了这个科目存在不存在金额小，不去动企业所得税清缴这个说法

齐红老师解答 2024-01-26 13:21

没有，动了这个就要去做的了

同学你好，要动去年的（也就是你需要调整那年的），当年的不影响

2024-01-26

同学你好这个会影响的这个是影响跨年损益的

2024-05-24

账务处理做到今年不用调整财务报表，只修改汇算清缴的

2024-02-05

你好，小企业会计准则的话，没有以前年度损益调整这个科目了，然后我们调整凭证的时候，一般都是用利润分配未分配利润，这个科目直接来做账的。

2022-03-21

你好；比如调整22年的数据；你在23年做分录处理即可；不一定等着汇算的

2023-02-28

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