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保险公司开具车子保险发票如图,我司12月已抵扣进项234.465元,现公司要报废此车退保,但保险公司只退回2655.43元,我司因已抵扣需\\我方开具红字信息表,但对方却要求我方开具的红字信息表金额是2814.76元,并说差额做进项转出。我不是应开具跟退回金额一致的红字信息表吗?再转出2655.431相应的进项

2024-01-25 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-25 20:40

您好!老师正在看题目

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快账用户1517 追问 2024-01-25 20:43

发票及付款和退款

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齐红老师 解答 2024-01-25 20:47

您好!退多少你们就开多少红字发票信息表,你们再做进项税额转出

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快账用户1517 追问 2024-01-25 20:49

好的。对方是原税控开票,我方是数电开票,我方开出的红字信息他要到哪査看确认呢?时间有72小时内确认限制吗?

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齐红老师 解答 2024-01-25 20:53

您好!对方在税控盘里面可以下载的,这个没有时间限制

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齐红老师 解答 2024-01-25 20:58

您好!开具红字发票没时间限制,但是红字信息表72小时没确认的,就作废了

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快账用户1517 追问 2024-01-25 21:02

我16号已开具出红字信息表,对方未确认,但红字信息表仍有记录,我需去大厅将红字信息表做运维撤销吗?

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齐红老师 解答 2024-01-25 21:03

您好!不用,会自动失效的

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快账用户1517 追问 2024-01-25 21:08

但开出的红字信息表仍有记录,方欣工作人员却要我去大厅做运维撤销,并说对方需到电子税网里去确认红字信息表。

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齐红老师 解答 2024-01-25 21:12

您好! 红字发票信息确认单可以撤销。纳税人发出或接收到“红字发票信息确认单”,可通过【税务数字账户】—【红字信息确认单】—【红字发票确认信息处理】,对红字发票信息确认单进行撤销。 若纳税人发起的红字发票信息确认单需要对方进行确认,对方超过72小时未进行确认操作,则该红字确认单自动作废。

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快账用户1517 追问 2024-01-25 21:19

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-25 21:24

不客气的,可以和税务沟通,目前税务系统有些不稳定也有可能

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您好!老师正在看题目
2024-01-25
你好,第一个只要你开了红字信息表,就需要进项转出。借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-24
同学你好 勾选转出了就选择未抵扣
2021-07-28
你好,这个发票没有抵扣是不。没有抵扣是销售方填写信息表,并且开红字发票。
2024-04-26
你好,你们已经抵扣就要由你们开红字信息表,开出来提供给对方,他们开红字发票。
2020-12-16
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