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2023年公司年中卖了一辆车，在填报2023年企业所得税汇算清缴时，填写资产折旧摊销纳税调整明细表时资产原值填写2023年期末数还是填写期初数据
2024-01-25 15:08
2024-01-25 15:10
你好，当然是按照2023年末的数字填写了
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老师，2022年我们分公司是汇总总公司申报所得税的，2022年分公司就注销了，现在2023第一季度所得税填写的财务报表资产负债表期初数我是不是填写2022年末汇总的数据？还是就单独填写2023年总公司的期初数？
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公司处置了自用的一车辆，累计折旧-运输工具成了借方余额，在企业所得税汇算清缴时填A105080资产折旧纳税调整明细表时，资产原值及资产计税依据是填固定资产账上余额，本年折旧及税收折旧该怎么填写
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小企业会计准则:做所得税汇算清缴发现在2021年12.31购入固定资产原值10000元，2022年没有计提折旧，在2023年5月账里补提的，那么在填写资产折旧摊销及纳税调整明细表的时候要不要填写这个固定资产，折旧要不要填写
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你好，老师，我公司2023年购买一辆汽车，去年累计折旧7125，车辆价格为120000，现在做汇算清缴，资产折旧、摊销及纳税调整表要怎样填写
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填写A105080表，资产原值是填写减去卖掉车的原值，直接填写固定资产这个科目的期末数额是吗
是的，填写固定资产这个科目的期末数额是