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上个月收客户款1000元,客户当时不开票,这边给做无票收入申报扣税了,这个月客户要开票,开了,我这边申报的时候应该怎么办,申报那一栏,一般纳税人

2024-01-24 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-24 13:21

你好,无票收入填写负数申报。

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快账用户5387 追问 2024-01-24 13:29

我申报无票收入的时候是填写红框这个吧?

我申报无票收入的时候是填写红框这个吧?
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齐红老师 解答 2024-01-24 13:31

是的,就是红框的位置正确的。

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快账用户5387 追问 2024-01-24 13:32

那我负数也是填写这栏目?

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快账用户5387 追问 2024-01-24 13:33

做账的时候,把这笔无票收入冲红,开票的新做进去对吗?

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齐红老师 解答 2024-01-24 13:33

对呀,你再开正数的发票就是正常的销售额填写了。

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快账用户5387 追问 2024-01-24 13:44

那小规模纳税人这里,是怎么填,专票、普票、无票收入,和无票收入下月开专票和普票

那小规模纳税人这里,是怎么填,专票、普票、无票收入,和无票收入下月开专票和普票
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齐红老师 解答 2024-01-24 13:46

我自己开的发票填写在一起和普票填写在一起。

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