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老师,您好,公司账上有一笔3年以上的应收账款,总共11万多,因为公司注销了,催了很久款也没有收回来,所以做坏账了,处理分录是借:营业外支出,贷应收账款。可是现在对方又补回来一些货物,说用来抵这个货款,请问这种情况又怎么处理呢

2024-01-19 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-19 11:04

补的货物正常做采购。坏账那个要是小准则这样处理是对的。 借库存商品贷应收账款,这样就抵了。

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快账用户8148 追问 2024-01-19 11:11

老师,补的货物作为正常采购,这句话没有听明白

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:12

就等于你向对方买商品,就这个意思。

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快账用户8148 追问 2024-01-19 11:12

可是对方不能给我们开发票了,对方已经清算注销掉了

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:13

那没事儿,咱是还是正常做账,没有发票的汇算清缴纳税调整。

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快账用户8148 追问 2024-01-19 11:14

我直接根据我们的入库单,做一笔借库存商品,贷应收账款可以吗?然后对于之前做的坏账分录反向冲回

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:14

对的这样处理是正确的对的。

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快账用户8148 追问 2024-01-19 11:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:15

客气,祝您工作愉快,谢谢。

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