Q
全电发票，红字发票处理流程简化，发票未入账时可直接全额红冲，发票已入账时销售方和购买方 均可提出红字申请。 那如果对方之前开的纸票，现在要冲红，也适用吗？
2024-01-18 10:50
2024-01-18 10:51
你好 也可以把之前的纸质冲红的哈
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Q
前两个月收到一张5万的进项专票，已经抵扣申报了，现在发生了退货，我们要退还对方一半的货，发票需要冲红，可以让销售方直接开25000的红字发票过来入账吗
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Q
老师，请教个问题，以前收到的发票已经入账，但没有抵扣 ，本月抵扣时发现有误，应该如何操作？ 是让销货方开一张红字发票，再开一张正确的发票，红字发票和正确的发票都提供给购买方吗（如果是纸质，红字发票发票联和抵扣联也要一起提供吗？）
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Q
全电发票，红字发票处理流程简化，发票未入账时可直接全额红冲，发票已入账时销售方和购买方 均可提出红字申请。 那如果对方之前开的纸票，现在要冲红，也适用吗？
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Q
我们是购买方，有一张去年10月销售方开具的发票需要红冲，但是我们去年已经抵扣了。我们3月份数电化了，但是税控盘没注销，我如果在税控盘里开具红字发票信息表，对方如果也数电化了，可以在数电平台上处理红字发票信息表吗
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Q
我们是销售方当时开的纸质发票，购买方已抵扣，现在我们已换成数电发票，他们要红冲开了开具红字增值税专用发票信息表那我数电发票这边要怎么红冲呢是直接点红字发票开具还是要先点红字信息确认单录入呢
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已认证的纸票可以有开票方申请红字申请表吗
一般我们实务中是购买方来申请红字表格的哈
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老师，那发票未抵扣，部分退回，可以由开票方针对退回物料申请红字信息表，然后把蓝票和红票一起给购买方记账，这样可以嘛？
可以的哈 可以这么处理的
这样是不影响咱们那张蓝票在系统正常认证吧？又不是全部冲红
你好 这个应该是不影响的 具体估计还得问下12366 这个数电发票在我们这里没有完全普及的 我不是很擅长的
好的 谢谢！
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