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老师,A公司贷款后别的B公司用了,现在税务局让A公司收别的B公司的利息,请问A公司这利息做无票收入的话开发票就税率开多少的呀?比如贷款合同利息利率6%,A公司是一般纳税人或者小规模的话开利息发票利率分别按多少来开呢?

2024-01-18 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-18 09:38

同学,你好 请问A公司这利息做无票收入的话开发票就税率开多少的呀? 一般纳税人开具6%,小规模开具1%

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快账用户9799 追问 2024-01-18 09:44

老师,那是不是比如贷款500万,银行贷款利息利率是8.2%的话,那是不是就让500万本金乘以银行贷款利率8.2%作为价税合计金额,然后给B公司开6%(一般纳税人)或者1%(小规模)的发票,或者按6%或1%做无票收入呀?

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齐红老师 解答 2024-01-18 09:45

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户9799 追问 2024-01-18 09:45

这不用看A公司经营范围吧,是不是都可以开呀?这企业经营范围用体现吗

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齐红老师 解答 2024-01-18 09:47

同学,你好 偶尔一次,不需要考虑经营范围

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快账用户9799 追问 2024-01-18 09:51

老师,税务局让补22年这无票收入的话,我需要改动哪些申报表呢?

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齐红老师 解答 2024-01-18 09:52

同学,你好 增值税申报表、企业所得税申报表

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快账用户9799 追问 2024-01-18 09:52

财务费用实际都是A公司自己承担了,没有让别的公司承担,现在让我们做无票收入

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快账用户9799 追问 2024-01-18 09:54

是不是只改22年112月份增值税主表就可以呀?公司亏损这所得税还用改吗

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快账用户9799 追问 2024-01-18 09:54

另外23年的还用改吗

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快账用户9799 追问 2024-01-18 09:56

是不是只改22年12月份增值税主表就可以呀?公司亏损这所得税还用改吗

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齐红老师 解答 2024-01-18 09:56

同学,你好 需要更改的,只改22年

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快账用户9799 追问 2024-01-18 09:58

老师,您是说23年不用改,只改22年的就行对吧?同时即使22年亏损所得税报表也得改是吗?那改22年12月份这一个月可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-18 09:58

同学,你好 可以只改22年12月份

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同学,你好 请问A公司这利息做无票收入的话开发票就税率开多少的呀? 一般纳税人开具6%,小规模开具1%
2024-01-18
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同学你好 这个可以的 发票开利息费
2021-08-04
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