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老师好,与供应商的业务,1、应付2000元,因一些原因,其中有1000不用付,但已经付了,供应商需要退回来1000元,2、但另产生了一笔业务,需要支付500,供应商从应退的1000里扣掉500,再退500回我司。3、我司只设置了该供应商应付账款科目。----请问这应该怎么做账?

2024-01-17 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-17 17:50

您好,1借其他应收款1000,贷银行存款。2因为什么原因扣掉500

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快账用户7799 追问 2024-01-17 17:57

因另一笔业务的产生

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齐红老师 解答 2024-01-17 17:59

那就调整一笔往来就行

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快账用户7799 追问 2024-01-17 18:03

麻烦发一下分录的步骤,谢谢啦

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齐红老师 解答 2024-01-17 18:17

另一笔业务的产生,说下另一笔业务情况

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快账用户7799 追问 2024-01-18 09:58

另一笔业务情况 ,应付账款500元(同一个供应商)

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:01

那就往来调整,借应付账款-500,贷应付账款500

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快账用户7799 追问 2024-01-18 11:57

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-18 13:11

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您好,1借其他应收款1000,贷银行存款。2因为什么原因扣掉500
2024-01-17
借应付账款,借主营业务成本负数1000 借助于业务成本贷银行存款。
2024-01-18
你好;  意思货物不给你; 私户转款; 你做账; 借其他应收款- 老板; 贷应收账款- 某供应商   
2023-07-07
您好!你这个入账是怎么入账的。发票拿到的时候
2022-07-07
你好!这个涉及到发票了,签订合同看对方是需要签订销售折扣合同不,这里涉及到需要给你们开具红字发票。你们不用开具发票,是A公司给你们红字发票,你们收到红字发票后再退款给他们。
2021-02-22
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