您好,1借其他应收款1000,贷银行存款。2因为什么原因扣掉500
我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元(也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款)。 事实上因为上月中供应商调价,按照实际单价,我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改,我公司必需按80万支付给A公司,A公司给我们开80万专票(*电信服务*增值电信服务)。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理? 2、我公司怎么就这40万做账务处理? 3、我公司需要给A公司开票吗?怎么开?
老师,我想问下这种情况应该怎么记账? 业务员到市场拿货,跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票,但是当时拿货业务员先付了钱给供应商,然后回来拿收据报销了,公司账户已经转给业务员了,现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转,然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品,贷银行存款
老师请问:我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备,合同上列明的含税总价是185000元,2021年9月签订合同后预付了92500元,92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税,现在我公司需要中止这项采购,尾款不再支付,退货给供应商,因我方提出中止,故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元,应如何处理,如何做账?
我单位有个债务重组,原本拿了供应商300万的货,我单付款123万,用了1673152元的货,余货一直闲置,款已经无力支付,供应商和我公司协商,我方将闲置货物退回,剩余43万多的债务不用还了。 我做账营业外收入43万,但这个汇算清缴怎么填,账载金额和税收金额分别应该怎么填?
老师,请问下,我们给供应商付了一笔货款1千元,但是后期由于某些原因跟供应商闹掰了,现在那1千元没退回来,也没开票回来,我应该怎么处理呢?如果对方私下转给我公司老板没有对公还回的话我又该怎么做账
比如 不开票单价本来是25元,往上面加5元,等于开票单价是30元,这个点数怎么算,等于是加了几个点啊
老师一次性输液带针可以卖吗记在医疗收入里面吗
老师你好,9月到12月,总收入16万,总支出19万,总支出包含借款4万,现账户余额23000,请问这个怎么算
老师 我写论文关于偿债能力分析的 目录中有一个偿债能力分析的理论基础 我应该怎么去用啊 我正文主要分析短期和长期偿债能力指标 感觉和这个理论连接不上 我好像用不到这个理论 但是我开题报告上确确实实写了有这个题目 我该怎么办呢
不是很明白你说的,我理解的是比如本月我销售了100万,但是我这对应100万的进项当月回不来,那我不就是要按100要*13%交增值税了吗,次月对应这100万进项才回来也抵扣不了销售这100万啊
这样的话,做电商的不是亏很多税点,进项还没回,要先交增值税,不是亏了
可是进项没回啊,公司跟供应商都是当月进货下月才核对账单开票的
电商公司,当月销售,但是当月进项没回,那么当月销售要做收入吗,还是怎样做比较好
老师好,年报累计利润7.6万,其中有分红1.5万,如何计算四季度企业所得税?
甲公司2019年1月1日购入乙公司发行的公司债券,该债券面值500万元,票面年利率为6%,债券于2018年1月1日发行,期限5年,每年利息于次年1月10日支付,到期归还本金。甲公司根据金融资产管理业务模式及该金融资产的合同现金流量特征,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。该债券买价为520万元,另付交易费用0.8万元,2019年6月30日债券的公允价值为535万元,2019年12月31日该债券的公允价值为543万元。2019年1月10日甲公司收到上年利息。2020年4月1日甲公司将该债券出售,取得售价530万元,支付交易费用0.9万元。则下列表述正确的有()。A.2019年因该债券投资影响营业利润金额为82.2万元B.2020年该交易性金融资产处置时应确认的投资收益为39.1万元C.2020年该债券投资影响营业利润金额为-13.9万元D.该交易性金融资产从取得到处置形成的累计投资收益为68.3万元
因另一笔业务的产生
那就调整一笔往来就行
麻烦发一下分录的步骤,谢谢啦
另一笔业务的产生,说下另一笔业务情况
另一笔业务情况 ,应付账款500元(同一个供应商)
那就往来调整,借应付账款-500,贷应付账款500
好的,谢谢老师
客气,非常荣幸能够给您支持