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Q

修改后资产负债表未分配利润跟利润表净利润余额不一致，如何调整？

2024-01-17 14:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-17 14:17

你好，具体差异是怎样形成的？

快账用户2654 追问 2024-01-17 14:19

2013年版《小企业会计准则》取消了以前年度损益调整该科目，发生相关业务时，可以直接计入未分配利润。具体账务处理可以去会计问咨询专业的老师 2023年汇算清缴企业所得税后补交了企业所得所

齐红老师解答 2024-01-17 14:22

那你把这个金额考虑进去，能对上那就不用调整的。

快账用户2654 追问 2024-01-17 14:22

金额是刚好了，那误差是怎么处理？

齐红老师解答 2024-01-17 14:26

不用处理了，就是这样就可以。

齐红老师解答 2024-01-17 14:27

补交的税款用未分配利润科目没有其他处理了

快账用户2654 追问 2024-01-17 14:33

那是永久差异吗？可以反结账回去修改2022年的账吗？在2022年12月计提，可以吗？

齐红老师解答 2024-01-17 14:40

不需要的，就这样放着就行。

你好，具体差异是怎样形成的？

2024-01-17

您好，不需要调整，谢谢！

2020-12-16

你好，什么原因不一致？你是调整了以前年度的损益吗？

2024-01-24

你好，你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗？未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计

2020-09-04

您好，如果你们不是新企业，那么不一致就是正常的。

2024-05-11

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