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老师,,请问一下,,,我跟您说下我们的情况,总包派发的活我们中标,带着工人去干,有自己的工人 ,也有班组的(相当于是小包工头的人),比如我们有个连云港有个叫A项目,10月份工资是100万,他的构成是(我们自己的工人合计20万+若干个班组的工人共合计80万),这100万全部由总包通过实名制工资就直接支付到个人账户了, 那么 我记账的时候就是 借:工程施工-**项目-人工费20万 工程施工-**项目-劳务费80万 贷:应付职工薪酬20万 应付账款(张三公司李四公司)80万, 现在遇到了比较难办的事情,就是 应付账款(张三公司李四公司)80万 他们好多都没法提供劳务发票,您说这样,我这边有什么好的办法解决吗?

2024-01-16 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-16 11:44

汇算清交之前发票到了就可以的,没有发票你可以先暂估的

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快账用户5807 追问 2024-01-16 17:18

好吧 关键是那些包工头不给开 说的谈的价格就是不开票的 所以就很麻烦

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齐红老师 解答 2024-01-16 17:19

你们单位承担税点的话,承担多少?

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齐红老师 解答 2024-01-16 17:19

那你们算一下,你交税的话交多少,承担税点的话承担多少。一开始呢,你们讲好了不开发票,嗯,税款只能你们自己承担。

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职称:注册会计师,税务师

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