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我们公司是月销售额不超过10万,季销售额不超过30万的小规模纳税人。开的普票。看政策不需要填写增值税减免税申报明细表。但是之前理解错了政策。填写了这个报表选择了减按1%。多填的这个报表有影响吗?可以不改吗?

2024-01-15 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-15 10:42

你好,不需要缴纳增值税的,这个减免明细表不用填写。

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齐红老师 解答 2024-01-15 10:42

需要去修改一下的,你的期末余额是不是有余额。

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快账用户1551 追问 2024-01-15 10:45

老师是的有余额,所以还是需要去更正一下是吗?

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齐红老师 解答 2024-01-15 10:46

是的,对的,需要这么做的

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你好,不需要缴纳增值税的,这个减免明细表不用填写。
2024-01-15
需要缴 1%专票不含税金额*2%
2021-10-20
同学,您填写的就对着了
2020-10-21
你好,普通发票的只需要填写主表就可以了,后面的不需要填写。
2023-10-17
是的,要填季度不超过30万的时候要填这个表
2024-04-09
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