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老师,今年小规模减按1%开票,我公司每季度不超过30万,不用交税的,在增值税申报表中,我是把当月的不含税销售额直接填在免税销售额里,还是应该填在3%征收率的那一栏,再填写减免税申报明细表啊

老师,今年小规模减按1%开票,我公司每季度不超过30万,不用交税的,在增值税申报表中,我是把当月的不含税销售额直接填在免税销售额里,还是应该填在3%征收率的那一栏,再填写减免税申报明细表啊
2020-10-21 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 10:35

同学,您填写的就对着了

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快账用户2844 追问 2020-10-21 10:37

老师,是不是只要季度不超过30万就直接填在免税销售额里,不管税率是不是1%?

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齐红老师 解答 2020-10-21 10:39

是的,这样理解就对的了

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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