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资产负债表中预付账款可以是负数吗,是负数是什么意思了

2024-01-12 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 09:30

你好,可以是负数的预付账款,负数代表是应付账款。

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快账用户6689 追问 2024-01-12 09:35

好的,是不是发票多收到了,但是预付款少了,就产生了负数了哦

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:37

你好是的,就是这样子的。

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快账用户6689 追问 2024-01-12 09:43

好的,每个月结转损益,本年利润在贷方的话就要计提所得税费用吗

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:45

你好,是看季度有利润就要

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快账用户6689 追问 2024-01-12 09:46

就是4季度有利润的话,12月做账就要计提所得税,是这样嘛

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:48

你好,是要看累计的,累计本年有利润。

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快账用户6689 追问 2024-01-12 09:54

意思是看23年度全年,有利润,才计提所得税吗

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:56

你好,你好,是的,就是这样子。

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快账用户6689 追问 2024-01-12 10:00

好的,那全年有利润,计提了所得税,还有计提盈余公积了

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齐红老师 解答 2024-01-12 10:01

你好是的,是要具体盈余公积。

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快账用户6689 追问 2024-01-12 10:03

按10%计提法定盈余公积嘛,剩下的不分红,就留在未分配利润嘛

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齐红老师 解答 2024-01-12 10:06

你好,是的,就是这样子的。

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快账用户6689 追问 2024-01-12 11:26

还有一个问题就是,公司之前购入一台个人的挖机,28万,前期10万开票了,后面款,就没有开票,但是钱付了,汇算的时候也调增了,那这个挖机产生的折旧,维修等费用税前不能扣除吗

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齐红老师 解答 2024-01-12 11:27

你好,没有票的部分不能税前扣除。

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快账用户6689 追问 2024-01-12 12:15

那如果之前的都扣除了,还包含扣了22年的,怎么处理了

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齐红老师 解答 2024-01-12 13:20

你好,这个你要汇算清缴的时候调整。

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快账用户6689 追问 2024-01-12 14:21

22年都可以在今年汇算的时候,一起调整吗

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齐红老师 解答 2024-01-12 14:23

你好不可以的,要调整22年的汇算

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