老师，12月份月底所有分录做完后，审核凭证后，然后过账，再结转损益审核 、过账就结束了吗
你好，还有结转本年利润，如果有盈利的机器盈余工期分。
-
Q
财务软件上做完了本月凭证，是不是就审核，记账，结转损益，审核，记账，然后结账
-
Q
老师，用记账软件，登记完凭证之后，先审核，过账，再结转损益吗？
-
Q
老师，反结账反过账以后，需要删除那种结转损益的凭证吗？然后才可以修改其他凭证增加或者减少或者修改 然后审核 在过账 再结转损益 再结账？
-
Q
在金蝶软件里面，所有凭证做完之后先审核，然后过账是吗？什么时候结转损益，是在过账之前吗
-
Q
老师，12月份月底所有分录做完后，审核凭证后，然后过账，再结转损益审核 、过账就结束了吗
热门问答 更多>
-
老师，老板为规避为4名员工缴纳社保，用其中一个人的身份证注册个体工商户劳务中心，为本单位开具劳务费发票，这样算虚开普通发票了，我准备纳税调增，是否可以？因为这些劳务费是2024年开具的
-
老师，如果甲员工工资为4000元(税前)，企业缴纳单位社保为1000元，代扣部分为300元；那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做？工资发放的分录又怎么做？麻烦老师带入数字全面的写分录吧？简写的看不懂
-
想请教您个实务的问题：他是这样的情况，账上他是亏的60万，之前预缴了企业所得税，现在不想退税因为查账麻烦，就把这部分调增，不知道账上咋处理[捂脸]
-
付款凭证的借方科目，可能库存现金、预付账款、其他应收款和银行存款这几个科目吗？可能的是哪些？
-
老师，老板为规避为4名员工缴纳社保，用其中一个人的身份证注册个体工商户劳务中心，为本单位开具劳务费发票，这样算虚开普通发票还是改变业务性质
-
假如在合伙企业，2024年收入—各种税费=100万应纳税所得额（利润），合伙人A B 两人只想分其中的30万，每人15万，这样，是按照100万为基数交经营所得个税，还是每人按照15万交个税？
-
出口退税企业会计交接表。交接时要注意哪些具体事项？
-
饲料员的工资计入什么科目？养殖鸡的
-
为什么B选项不计入其它货币资金
-
个税汇算如果app上显示能够退税，能申请退税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
郭老师，具体的分录发下可以吗
借本年利润，贷利润分配未分配利润，如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数 借利润分配应计提盈余公积 贷盈余公积， 借利润分配未分配利润， 贷利润分配计提盈余公积。 下面这个是有盈利才做，没有盈利不用
本年利润的数据是12月份利润表里的利润总额吗
你好，这个是净利润的，本年累计的净利润。
资产负债表里未分配利润呢
郭老师，空白下面盈利的分录数据怎么得来的
资产负债表未分配利润的期末余额等于年初数据加上今年的本年利润 法定盈余公积10%任意盈余公积这个你自己选择。
盈余公积的比例是净利润的吗
你好对的 是这么做的
之前几年没有做借本年利润，贷利润分配未分配利润，可以一起吗
可以的，可以这么做的。
本年利润和盈余公积这些分录还要审核 过账吧
是的，对的，需要这么多。
那我申报财务报表是结转本年利润前的还是后的
你好，本年利润结不结转，都不影响你的财务报表。
权益不会变吗
的对的，这个不变化的。
老师，我们有政府转账70多万企业发展基金，也在盈余公积里吗
盈余公积也只有年底才做吧
是的，对的，是这么做的。