老师好：请问收到23年12月29日服务方开具的技术服务费发票，但是我公司不认可这笔费用没有支付对方，未来暂时也不支付不认可，请问这张发票我怎么入账？
那你们这个业务还是继续往下做的吗？
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老师好！我公司做工程的，我接的工程别人来施工，开具的发票是技术服务发票（也就是我们的成本），那么我收到这个技术服务发票时如何入账，因为不是商品，我也不能入库，确认收入时，同时也要结转成本，请问这个技术服务，如何正确的结转成本？ 借：应收账款 10000 贷：主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗？ 主营业务成本-技术服务 8000 贷：用什么科目结转这个技术服务最正确？
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请问老师，审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据，这依据该怎么做合适？本来就是钱没付，人家不给开发票，年后钱付了，发票也到了。这个费用不是按百分比算的，是按未收到发票的金额计提的，而且对方开的就是技术服务费。单独写技术服务费，审计认为这不能作为依据。您这边有什么建议？谢谢
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老师您好！去年收到A公司提前支付的伙食费同时也开具发票给了对方，但于今年对方叫退还这笔费用（由于疫情对方去年没有上班，没用到这笔费用），我司已退还这笔费用，请问现在怎么入账呢？去年开具的发票1980元又怎么处理？
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老师，您好，请问我们公司付一笔款出去，服务费性质，对方是有返现一部分到我司公账的，这部分是入什么科目，收到的钱我们也给对方开票了。比如推广费，我们直接确认收入吗？例如支付10000，后续返了2000，双方开票
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老师好：请问收到23年12月29日服务方开具的技术服务费发票，但是我公司不认可这笔费用没有支付对方，未来暂时也不支付不认可，请问这张发票我怎么入账？
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老师你好，我是会计学堂的学员，比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款，305万，但是只有300万是我们公司的工程款，并有甲方从代发专户代发工程款，剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资，这5万元的支出和我们公司的业务无关，我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金，甲方的财务让我申报这些人都个税，下年做个人所得税汇算清缴，这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗？
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业务说是已经完成了也出具报告了，但是不知道什么原因不支付对方，会计拿这张票能能入账吗？
拿这个入账是没有问题的
做到23年抵扣成本税费可以吗？做暂估挂应付账款行吗？
你这个直接进入成本就成
主要对方开的是专票，我现在还不能抵扣增值税，全额做成本可以吗？
你可以先暂时全额计入到成本
2024年确定给付后我再调账嘛？
对，到时候再调账就可以了