老师好：请问收到23年12月29日服务方开具的技术服务费发票，但是我公司不认可这笔费用没有支付对方，未来暂时也不支付不认可，请问这张发票我怎么入账？
那你们这个业务还是继续往下做的吗？
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老师好！我公司做工程的，我接的工程别人来施工，开具的发票是技术服务发票（也就是我们的成本），那么我收到这个技术服务发票时如何入账，因为不是商品，我也不能入库，确认收入时，同时也要结转成本，请问这个技术服务，如何正确的结转成本？ 借：应收账款 10000 贷：主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗？ 主营业务成本-技术服务 8000 贷：用什么科目结转这个技术服务最正确？
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请问老师，审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据，这依据该怎么做合适？本来就是钱没付，人家不给开发票，年后钱付了，发票也到了。这个费用不是按百分比算的，是按未收到发票的金额计提的，而且对方开的就是技术服务费。单独写技术服务费，审计认为这不能作为依据。您这边有什么建议？谢谢
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老师您好！去年收到A公司提前支付的伙食费同时也开具发票给了对方，但于今年对方叫退还这笔费用（由于疫情对方去年没有上班，没用到这笔费用），我司已退还这笔费用，请问现在怎么入账呢？去年开具的发票1980元又怎么处理？
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老师，您好，请问我们公司付一笔款出去，服务费性质，对方是有返现一部分到我司公账的，这部分是入什么科目，收到的钱我们也给对方开票了。比如推广费，我们直接确认收入吗？例如支付10000，后续返了2000，双方开票
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老师好：请问收到23年12月29日服务方开具的技术服务费发票，但是我公司不认可这笔费用没有支付对方，未来暂时也不支付不认可，请问这张发票我怎么入账？
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【中国农业银行】尊敬的林永康，您尾号为8670的账户与河南中原消费金融股份有限公司完成代收签约/修改交易（持牌机构还款），单笔扣款限额为500000.00元，周期扣款限额为500000.00元，合约到期日为长期。业务编码：4422451394。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
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1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈？吧呃
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某企业为增值税一般纳税人，适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料，实际成本为20000元计税价格为24000元，请计算该项业务应计入在建工程的重额
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2024.09月办理的营业执照，2025.01月报经营所得时提示的上期未申报，请问上期指的是四季度还是三季度，有没有逾期未申报
粤公网安备 44030002003870号
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业务说是已经完成了也出具报告了，但是不知道什么原因不支付对方，会计拿这张票能能入账吗？
拿这个入账是没有问题的
做到23年抵扣成本税费可以吗？做暂估挂应付账款行吗？
你这个直接进入成本就成
主要对方开的是专票，我现在还不能抵扣增值税，全额做成本可以吗？
你可以先暂时全额计入到成本
2024年确定给付后我再调账嘛？
对，到时候再调账就可以了