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请问我公司有一张90000的电子发票忘记在12月份红冲了,但账上已经做了红冲,目前去年账目已经结转,请问这样在本月申报增值税的时候如何处理呢?

2024-01-11 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 15:16

同学,涉及增值税是抵消掉的

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快账用户4150 追问 2024-01-11 15:18

老师,什么意思呢

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齐红老师 解答 2024-01-11 15:20

就是你们开了一张发票,然后后面红冲掉,你的销项税是红字,要抵消之前的蓝字销项税呀

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快账用户4150 追问 2024-01-11 15:23

老师,我如果现在红冲这张发票不就是一月的吗?我做红冲账是做到12月份,这样账面和申报的收入就不一致了,我是在想能不能通过无票收入调整一下

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齐红老师 解答 2024-01-11 15:31

同学,应该改下账的,让账和表一致

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快账用户4150 追问 2024-01-11 15:33

账已经结转了,没法改了

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齐红老师 解答 2024-01-11 15:36

可以反结账,更改的,同学

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