小规模纳税人季度超过30万，全额缴纳增值税，税率是3%.减按1%，做账时都是按1%计提的增值税，但申报系统是按3%，减免2%，结果怎么账和申报有差额是怎么回事？要怎么检查处理一致？
您好 申报系统默认是3% 减免的2%要填减免税明细表 跟主表应纳税额减征额栏次
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小规模纳税人增值税3%减免按1%缴纳，季度为未超过30万，我将收入填写到未达到起征点销售额，但是免税额是按照3%计算的，票面是1%，和票面税率不符，请问怎么申报增值税？
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小规模纳税人，季度5万内是免税的。开发票是按的1%的税率，申报的时候又要按3%的税率，那么我在做账的时候，应交增值税/减免税款，是做1%，还是3%呢
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老师，教个问题，我们新成立了一家小规模，减按1%缴纳增值税，然后因为季度收入不超过三十万，免征增值税，账上把1%免征部分计入了营业外收入，但是增值税申报表上系统算的免征增值税是按3%[破涕为笑]这样会导致免征额有2%的税差，请问下怎么处理合适
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小规模纳税人季度申报增值税，季度销售额没有达到30万，增值税申报表填写完免税收入，增值税自动弹出3%免税额，实际记账是按1%记的增值税，这部分怎么账务处理
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小规模纳税人季度申报超过30万，减按1%，增值税减免税申报表怎么填啊，本期发生额是直接填2%的减免税额，然后自动生成到主表吗
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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总账与供应链、应收应付系统的关系
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工资3300，加全勤200 就是3500，上了11天那么到手的工资是多少呢？
粤公网安备 44030002003870号
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就是按你说的在减征额填写了，但最后实际缴纳税款和原做账计提的有点差额
应该没有差额的 您账上销售额多少 申报系统销售额多少
账上借预收账款350000贷营业收入346534.65 应交税金，增值税 申报的时候是怎么填
主表不含税销售额按3%计算的，减免是不含税销售额的2%
营业收入346534.65 填主表第一栏跟第三栏 您是这样填写的吗
不是按3%不含税收入填的主表第一和第三
不是按3%不含税收入填 要按照1%不含税收入填的主表第一和第三 就是账上的收入金额
现在相差的怎么补救，已经交税了
应该更正申报表的 不然您增值税申报表的收入跟企业所得税申报表的收入金额不一致 税务也会预警的
好的，谢谢老师
不知道需要做退税重新交不
您账上收入金额多少 申报表截图我看一下
我没在电脑跟前，明天去单位，报表还没有提交
今天把增值税附加，水利基金报了，突然发现有几十元的账上差
前三个季度都是在30万内的
应该根据账上的不含税销售额填写申报的 就是不含1%增值税的金额