以前年度费用多记，我现在咋冲，小企业会计没有以前年度损益调整
您好， 用利润分配这个来做就可以了
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小企业会计准则中没有以前年度损益调整，现在调账是用以前年度损益调整还是直接用利润分配—未分配利润呢？
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小企业会计制度 冲销以前年度多计提工资，没有以前年度损益调整科目可以直接未分配利润科目代替吗？
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老师，以前年度的职工工资计提有误，原来计入了管理费用，现在要调整是通过以前年度损益调整来调吗？我们用的小企业会计准则，请问是用以前年度损益调整这个科目来调吗？
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以前年度费用多记，我现在咋冲，小企业会计没有以前年度损益调整
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以前年度工资要调整，计提多了。要怎么调整。小企业准则。没有以前年度损益调整科目
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
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关键我用了利润分配，但是生成的利润表和资产负债表就不一样，利润表里不显示这金额，资产负债表
这个影响的本来就不是今年的利润呀
冲减的是以前的利润
那我现在报表不都对不上了
以前年度利润表和资产负债表都对的上，哪怕费用记错
会差这个你冲减的金额
是的，这样以后月份都影响了
这个是正常的，因为你调了以前的账
那我还是不走利润分配就弄负数来冲，这样资产负债表和利润表还是一样的
你是想冲现在的，是吧
是的，老师
这个金额有多大了
34000老师是这金额
但会影响现在的利润哦
不怕，这样累计利润正确就行，这样资产负债表和利润表也每月都一样
你一定要这样做，也可以吧