演示账套

Q

你好老师，上月计提附加税多计提了0.01这个月交完应交还剩0.01这咋办

2024-01-10 16:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-10 16:42

你好，这个借应交税费贷营业外收入，你或者做相反的分录冲减也行。

快账用户7932 追问 2024-01-10 16:43

具体分录咋写

齐红老师解答 2024-01-10 16:46

你好！借应交税费-应交XX税贷营业外收入

快账用户7932 追问 2024-01-10 17:08

我刚把多的红冲了，但是税金及附加贷方有个0.01

齐红老师解答 2024-01-10 17:11

你好，那你借税金及附加贷营业外收入。

快账用户7932 追问 2024-01-10 17:12

做两个分录吗？做相反分录咋做

齐红老师解答 2024-01-10 17:19

你好，正常来说只要做一个，把它做平就够了。

快账用户7932 追问 2024-01-10 17:24

正常来说咋做

齐红老师解答 2024-01-10 17:26

你好，这个借应交税费贷营业外收入，你或者做相反的分录冲减也行。这两种方式都可以。

快账用户7932 追问 2024-01-10 17:26

相反分录咋做

齐红老师解答 2024-01-10 17:28

借，应交税费，应交城建税等，贷税金及附加。

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