借未交增值税贷已交税金，然后已交税金有负数借方余额怎么办？
你好； 这个是结转分录； 你看看 你这个借方负数了 说明你贷方余额； 是不是结转金额不对；
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老师，我们公司抵扣了税盘的钱，做的借，应交增值税~减免税额款，然后金蝶云结转的增值税，直接是借，借：应交税费~应交增值税~转出未交 贷：应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示，进项税额，转出未交增值税，减免税款借方有余额啊，销项税贷方有余额，需要先做一笔借销项税，贷进项税，转出未交增值税，减免税额吗
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老师，请问一下这个未交增值税我应该怎么做啊？？前会计做未交增值税借方 贷 已交税金 缴纳借已交税金 贷银行存款。所以导致未交增值税有余额，我不会平掉这个科目，其他科目都没有问题
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老师，为什么我的应交税费有期末余额，还是在贷方为负数余额（－22018.35）但是我分录都做对了吧～这个要怎么办呢？ ①计提：借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税22018.35，贷 应交税费-未交增值税22018.35。 ②支付：借 应交税费-未交增值税22018.35，贷 库存现金22018.35
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那我现在未交增值税借方有余额代表留抵，然后应交增值税贷方有余额，我可以吧贷方余额转到未交增值税借方吗
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你好老师因为借应交税金-应交增值税-已交税金贷银行存款，看到明细账贷方负数余额越来越多，这个怎么做平
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就是调账处理
账上已经没有要交的税，但是未交增值税有余额，我就转到已交里面
未交增值税借方还是贷方有余额？
贷方正数
最初的来源是转出未交借方负数
贷方正数挂着在未交增值税贷方去； 不要去结转到已交增值税去； 不用这样转哦
但是平不了帐啊
挂着哈 ； 你去看看为什么会有余额； 是不是做账做错了； 错误了要调整账务处理的；