老师，第四季度报税发现利润有40000多，这样的企业所得税汇算清缴的时候能退回吗？因为第四季度了，是不是退不回了？
你好，汇算清缴是多退少补。
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汪老师麻烦再回答一下第二季度要交的增值税大于第三季度，第四季度要交的。所以第三季度，第四季度的所得税不需要交， 但是综合下来，我还是多交了呀，应退税额应该有数据吧！，税务局能退给我吗？还是到汇算清缴的时候退呢？
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老师，请问第三季度企业盈利并交了所得税，第四季度又发生亏损，那么第三季度交的所得税会在第四季度季报的时候退还回来吗，还是等所得税汇算清缴完了还是亏损的时候才退回来
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老师，年底的所有成本都要结转完吗？第三季度预交了企业所得税，第四季度结转完利润变成负数，这样汇算清缴的时候是不是可以退税呢
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老师，季度申报企业所得税时，第一季度盈利了交了企业所得税，但是后面三个季度都亏了，这样的情况第四季度或者汇算清缴的时候会不会退税
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老师，第四季度算本能累计利润总额为负数了，那前三季度缴的企业所得税，可以不退税吗？第四季度不用计提所得税了吧？
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全年的基本工资收入500000元,郑某全年负担的三险一金为39600元郑某与他的妻子翠花7年前(结婚前)分别贷款购买了人生中的第一套住房夫妻双方商定选择翠花购买的住房作为首套住房贷款利息支出扣除郑某的儿子小石头2018年4月20日出生,女儿小苗苗2021年春节出生夫妻双方商定子女教育支出由郑某扣除郑某与妻子均为独生子女,郑某的父亲年满60岁母亲年满56岁郑某的父母均有退休工资,不需要郑某支付赡养费,由于郑某的岳父母在农村生活,郑某每月给岳父汇款2000郑某参加了2022年税务师考试,购买了某一会计网校的课程共支出3000元,通过努力于2023年3月拿到税务师证书,并获得某一会计网校颁发的全国状元奖金5000元6月从持有3个月的某上市公司股票分得股息1500元,从未上市某投资公司分得股息2000元9月份在境内出版图书取得一次性稿酬95000元12月份取得年度一次性奖金350000元储蓄存款利息2000元保险赔偿5000元省政府颁发的科技创新奖金120000元(假设郑先生取得全年一次性奖金选择不并入当年综合所得计算纳税)请计算郑某2023年应纳的个人所得税。
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老师，我刚刚可能没有表达清楚哦，债务重组站在债权人角度放弃债权时，如果这个债权是已摊余成本计量的应收账款和已公允价值计量且其变动记入当期损益的交易性金融资产采用的公允价值是不是不一样，前者是合同生效日的公允，后者是实施日这天的公允呢，这里的应收账款和交易性金融资产不是债权人受让的交易性金融资产，而是债权人放弃自己的债权，这个债权是交易性金融资产，贷方是交易性金融资产，这个时候的公允价值是应该采用实施日的公允价值还是采用合同日的呢
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中国公民郑某2023年度取得下列所得:(1)全年取得基本工资收入500000元,郑某全年负担的“三险一金”为39600元。(2)郑某与他的妻子翠花7年前(结婚前)分别贷款购买了人生中的第一套住房,夫妻双方商定选择翠花购买的住房作为首套住房贷款利息支出扣除。(3)郑某的儿子小石头2018年4月20日出生,女儿小苗苗2021年春节出生,夫妻双方商定子女教育支出由郑某扣除。(4)郑某与妻子均为独生子女,郑某的父亲年满60岁,母亲年满56岁,郑某的父母均有退休工资,不需要郑某支付赡养费,由于郑某的岳父母在农村生活,郑某每月给岳父汇款2000元。(5)郑某参加了2022年税务师考试,购买了某一会计网校的课程共支出3000元,通过努力于2023年3月拿到税务师证书,并获得某一会计网校颁发的全国状元奖金5000元。(6)6月从持有3个月的某上市公司股票分得股息1500元,从未上市某投资公司分得股息2000元。(7)9月份在境内出版图书取得一次性稿酬95000元。(8)12月份取得年度一次性奖金350000元,储蓄存款利息2000元,保险赔偿5000元,省政府颁发的
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一个月5000工资这个月只上了22天休了2天半那么一天有多少钱
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老师，债务重组站在债权人角度放弃债权时，如果这个债权是已摊余成本计量的应收账款和已公允价值计量且其变动记入当期损益的交易性金融资产采用的公允价值是不是不一样，前者是合同生效日的公允，后者是实施日这天的公允呢
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没懂，汇算清缴不是算24年一整年的利润吗？现在我们目前利润算出来多，那还能退吗
23年一整年
就是这个意思啊，要是多交了就退税，要少交就补税。结合起来就叫多退少补。
那就如果24年亏，23年汇算清缴缴纳的钱能退回来吗？
可以的，多交的税款就能退回来。
那要等24年汇算清缴才能退回来了是吗？
汇算清缴结束之后，把多交的税款才能退回来。
那老师，现在已经1月份了，有什么办法把这40000多发票的利润冲掉吗？
你好 是假的吗 为什么要冲
不是假的，我去年开出去的票，忘记入账了
那你需要补记入账。要更正所属期的申报表。
补在去年的那个时期吗？那很多要改了，我能直接补在今年吗
你不在今年你税款属于晚交了，你当期的申报不对，你这样属于不准确。
那我现在是需要怎么做呢老师？
把这张开出去的票入账入在今年还是去年？
建议你把账补上，然后更正以前的申报表，你补充的这个账可以通过以前年度审议调整入账。
或者你就先打电话和你的专管员沟通一下，按照那边说的处理。
好的好的，谢谢老师
老师，我有一次6月开出去的票，入账入在7月这样可以吗？没有跨年
不同的问题请重新提问一事一问。