你好,补充医疗保险这部分也分了单位和个人吗?
想请教2个分录,图1的社保计提错了,是2020年12月的,想要抵消掉怎么做分录? 图2 由于总部财务要求 “其他应收款-员工社保科目”不用了,用“其他应付款-代扣代缴社保”,我做完上一笔分录直接把余额转到“其他应付款-代扣代缴社保”吗?分录是否 借:其他应付款-代扣代缴社保 972.52 贷:其他应收款-员工社保 972.52
你好,老师,3月计提工资,应发工资27300,个人社保1409.16,实发金额25890.84,其中有个人为了交社保,过账(工资含在应发工资里),做5000工资,个人社保扣352.29,我们发放工资5000-352.29=4647.71给她,然后她现金退回我们个人账户4647.71+352.29(个人社保)+849.04(企业部分),总共是5849.04,这个的内账我要怎么做分录呢?
我们有一家客户,然后这几个月我司有两个员工工资和社保都是从这家客户上发,社保也是从他们那交,现在付欠我们司的货款,然后把他们两个员工的工资和社保都从货款里抵减,那么这部分抵减的我做账怎么做分录
老师,我一个员工我们要给她交12月,1月2月社保,总共5027,她111月工资4324,我们还要问他收回703.22元,这个账怎么做
老师,我一个员工我们要给她交12月,1月2月社保,总共5027,她11月工资4324,我挂账其他应付,我们还要问他收回703.22元,他和别的员工交社保时做的这样的分录,现在社保这块怎么给他做分录?现在交完我这科目余额表上还有余额
老师,事业单位挂账工程款可以做事业支出,应付账款么?
老师,其他应收款期末余额在借方表示什么?
年底给员工发红包,一个200元,是不是需要发现金,是不是需要交个税,需要员工签字吗
系统维保合同是否需要缴纳印花税,税目是什么?
老师,想问一下,个人经营所得税汇算清缴在哪里申报
超市,老板让算下年毛利率,按照毛利率算下每年要卖多少才能保本,让做个报表,这种的话是不是各项费用和房租那些都要加进去?那我和去年的做个对比然后预估下费用和收入成本对吧?
老师您好 a和c 是外购用于个人消费 也是视为销售 为什么不选?
老师,我们这里招行公对私转账单笔限额5万。最高可以转100万。给老板的还款30万。可以多笔一天支付万吗?
24年12月会计记账忘记计提印花税和企业所得税,税务局报表上报了,1月已缴纳,企业如何记账
老师您好,请问设备采购合同包括安装费,设备和安装费增值税率都是13%吗
微信扫码加老师开通会员
你的分录是把应该收回的703.22合并一起做的吗?
补充医疗都有,这是明细,收回的703.22这会还没收回来,先不做的
好的,我晚点写好发给你
老师,麻烦你到时候给我做下其他应付4324冲减下1675.38元社保费,社保费明细按我上面给你发的这个走
我这边看了下你上面写的分录,没有涉及其他应收应付。你参考下我的思路 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分) 银行存款(实发数)
我在别的凭证里做了发放工资挂账其他应付,他这是和其他20多人一起交的社保,在这个分录里我已经支过钱了
我现在能不能做借:其他应付1675.38贷应付职工薪酬-养老/医疗/失业工伤
把其他应付的4324里冲1675.38他自己承担的部分
可以,你在摘要注明是XX员工