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老师,我一个员工我们要给她交12月,1月2月社保,总共5027,她11月工资4324,我挂账其他应付,我们还要问他收回703.22元,他和别的员工交社保时做的这样的分录,现在社保这块怎么给他做分录?现在交完我这科目余额表上还有余额

老师,我一个员工我们要给她交12月,1月2月社保,总共5027,她11月工资4324,我挂账其他应付,我们还要问他收回703.22元,他和别的员工交社保时做的这样的分录,现在社保这块怎么给他做分录?现在交完我这科目余额表上还有余额
老师,我一个员工我们要给她交12月,1月2月社保,总共5027,她11月工资4324,我挂账其他应付,我们还要问他收回703.22元,他和别的员工交社保时做的这样的分录,现在社保这块怎么给他做分录?现在交完我这科目余额表上还有余额
2024-01-10 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 08:42

你好,补充医疗保险这部分也分了单位和个人吗?

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齐红老师 解答 2024-01-10 08:43

你的分录是把应该收回的703.22合并一起做的吗?

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快账用户5279 追问 2024-01-10 08:47

补充医疗都有,这是明细,收回的703.22这会还没收回来,先不做的

补充医疗都有,这是明细,收回的703.22这会还没收回来,先不做的
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齐红老师 解答 2024-01-10 10:16

好的,我晚点写好发给你

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快账用户5279 追问 2024-01-10 11:21

老师,麻烦你到时候给我做下其他应付4324冲减下1675.38元社保费,社保费明细按我上面给你发的这个走

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:57

我这边看了下你上面写的分录,没有涉及其他应收应付。你参考下我的思路 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)       其他应收款--社会保险费(个人部分)  贷:银行存款 计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分)  贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)  贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)        银行存款(实发数)

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快账用户5279 追问 2024-01-10 21:06

我在别的凭证里做了发放工资挂账其他应付,他这是和其他20多人一起交的社保,在这个分录里我已经支过钱了

我在别的凭证里做了发放工资挂账其他应付,他这是和其他20多人一起交的社保,在这个分录里我已经支过钱了
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快账用户5279 追问 2024-01-10 21:07

我现在能不能做借:其他应付1675.38贷应付职工薪酬-养老/医疗/失业工伤

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快账用户5279 追问 2024-01-10 21:08

把其他应付的4324里冲1675.38他自己承担的部分

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齐红老师 解答 2024-01-10 21:18

可以,你在摘要注明是XX员工

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相关问题讨论
你好,补充医疗保险这部分也分了单位和个人吗?
2024-01-10
你好,没有收回的部分,在其他应收款的借方余额挂账就是了 
2024-01-09
同学你好 就是这样做的哦
2021-05-28
您好!收到转账分录 借:银行存款 贷:其他应付款-社保 缴纳社保分录 借:其他应付款-社保 贷:银行存款
2021-05-24
你好 那你们缴纳了怎么做账的  
2021-09-01
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