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请问小规模纳税人,2023第四季度专票开了20万元,普票开了15万元,缴纳多少增值税?以及附加税?

2024-01-10 00:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 01:21

亲,您是什么行业?税率多少?

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快账用户3572 追问 2024-01-10 06:51

文化传媒公司,主要是宣传服务,税率3%

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:24

加起来一共35万,超过了免税的限额,所以就全额征收,用35万作为销售额全额来计税。

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快账用户3572 追问 2024-01-10 20:42

还是减按1%吗?

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:56

对,目前还是,您可以和您当地税务局再确定一下。

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快账用户3572 追问 2024-01-10 21:04

开票自动跳转1%了啊,难道也要按3%交增值税 ?

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亲,您是什么行业?税率多少?
2024-01-10
您好,这个您得去税务大厅更正申报带好所有的资料去,让窗口从后更正2023年12月增值税申报表,这样12月交的增值就可以退了,自已办不了的
2024-04-10
您好,这个是不需要的了
2023-01-11
你好 税率1% 含税价格 20/1.01*1%增值税 附加税等于增值税*7%/2 印花税看你开的什么业务的 所得税看你在利润
2021-06-12
您好,应交增值税=(217876.36%2B258019.81)=475896.17/1.01*0.01=4711.84元 附加税=4711.84元*12%=565.42元
2021-01-14
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