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老师您好!上个月货收到已经卖了,发票也开了,今天发现票开错了,相当于货钱这些都付了,票退回去了只能开到这个月,这种怎么做账?

2024-01-09 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 10:07

嗯,你在12月份正常做账,然后负数发票做到一月份就可以

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快账用户9489 追问 2024-01-09 10:29

我做的 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款-暂估(这里是贷应付还是预付?)

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:30

这里面是应付账款,暂估就可以

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快账用户9489 追问 2024-01-09 10:32

那我收到发票怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:33

收到发票以后,借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 按照发票做,借亏存商品 贷预付账款

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快账用户9489 追问 2024-01-09 10:35

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:36

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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嗯,你在12月份正常做账,然后负数发票做到一月份就可以
2024-01-09
同学你好 先做预付账款
2024-01-03
你好  你上个月开票做了应收账款   那么本月收到钱做 :借 银行存款贷应收账款。    红冲发票 : 借主营业务收入  应交税费-应交增值税 贷银行存款    
2020-12-01
你好,同学 可以冲的 现在申报23年的企业所得税需要调减这笔
2024-05-28
你好,上个月做了成本吗?暂估的。
2021-08-05
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