咨询
Q

老师,未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免),上期未开票的在本期又开票了,本季度收入超过30万了,小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏,(按开票金额报本月收入大于实际收入,按实际收入这部分税又没有缴到),该怎么申报?

2024-01-08 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 10:13

同学你好 填写在未开票收入栏就可以 如果开发票来就未开票收入负数填写

头像
快账用户4644 追问 2024-01-08 11:23

负数填在哪一栏

负数填在哪一栏
头像
齐红老师 解答 2024-01-08 11:27

未开票收入栏就可以

头像
快账用户4644 追问 2024-01-08 11:43

老师,您看下我们申报表没有未开票收入这一栏

头像
齐红老师 解答 2024-01-08 11:47

那你就填写在本期那列对应的税率栏

头像
快账用户4644 追问 2024-01-08 11:55

我们对应税率3%,只有第二列可以填,开票金额也只能填这一列,只能填正负相抵数,这样体现不出未开票收入的负数

头像
齐红老师 解答 2024-01-08 12:00

同学你好  你没有未开票收入那列 没法体现

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×