老师，请问我们公司是小规模纳税人，第4个季度开具1%普通发票10万，未开票收入10万，这个增值税申报表如何填写呢？
你好 20万在10栏填写 其他的打开保存就可以
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Q
老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
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公司是小规模纳税人，本季度只开具5%征收率普通发票，季度收入未超过30万元，怎么填写增值税纳税申报表？
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老师，小规模，季度申报，第四季度开普通发票收入2千元，未开票收入1万元，这俩个数字在增值税纳税申报表里填入哪一栏？
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老师，你好，请问一下第4季度普票开了10万多，专票代开5万多，小规模纳税人增值税申报表要怎么填写
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小规模纳税人开具的普通发票是0税率，季度未超45万，增值税申报表如何填报。
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1.甲企业为一般增值税一般纳税人，适用的税率为13%。2023年三月份发生下列销售商品和提供劳务的业务，相关资料如下：（1）3月1日，向A公司销售商品一批，开出的增值税专用发票上注明的售价为20000元，增值税额为2600元。当日甲公司收到货款存入银行。商品实际成本为17000元；A公司收到商品并验收入库，。（2）3月15日，预收B公司5000元，订购一台设备，4月与客户签订合同，5月向客户发货，设备不含税价格30000，增值税3900元，发货后收取剩余款项。（3）3月25日，向C公司销售一批原材料，开具的增值税专用发票上注明售价为10000元，增值税税额为1300元，甲企业收到C公司支付的款项存入银行。该批原材料的实际成本为8000元。要求：编制该公司上述销售业务的会计科目，应交税费科目要求写出明细科目和专栏名称，答案中的金额单位用元表示）
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8.2022年12月31日，甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元，“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日，甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为（）万元。
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6.2024年1月1日，甲公司的所有者权益如下：实收资本2000万元，资本公积300万元，盈余公积500万元，未分配利润280万元，则甲公司2024年1月1日的留存收益是（）万元。
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老师，附件是通用的，就是61/362/363/3所有记载的内容，附件都贴在一起了放最后了，请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
粤公网安备 44030002003870号
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可是我填写在第10栏，小微企业免税额是按3%自动算的免税，跟我开具1%普通发票的数对不上
这个如何平账呢
帐上还是按照1%来就行
那开票那块按1%做，未开票收入那块按3%做可以吗？还是说都按1%来做？
啊，都是按照百分之一来的。
好的，谢谢老师
还有老师，第一个季度没有开发票，我报的没开票收入，是按3%做的，当时为了对上申报表，这个没有问题吧？
没有问题的可以的
老师，我知道两种算法反正都是免税的，申报企业所得税对利润没有影响，但是我还是想确认一下，比如我销售20万，按1%算的话营业收入是198019.8元，但是如果按3%算的话营业收入是194174.76元，这两个数据不一样，我用1%这个数算的营业收入申报增值税没有问题吗？
可以的，没有问题，现在本来就是1%的呀。
嗯嗯 好的 那谢谢老师了
不用客气，周末愉快