差旅费进项税多扣了如何做分录 借管理费用－差旅费800 应交税费－应交增值税（进项税额）66.06 贷银行存款866.06 多扣了 借进项税33 贷管理费用－差旅费33（要不要负数或红字之类的）
你好，多扣了是什么意思？是进项多了吗？那如果是的话，是管理费用少了。
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老师，现在高铁票可以抵扣税款，那员工的高铁票报销差旅费，是不是可以这样写 借:管理费用－差旅费 应交税款－应交增值税（进项税额） 贷:其他应付款－××员工
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我之前这么做的：借：管理费用-差旅费 进项税额 贷其他应付款 我现在跨年度了 分录应该如何啊
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上期:业务报销出差费用，住宿费是专票，借管理费用-差旅费 10 ，借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3，贷现金11.3 本期:专票进行认证抵扣，借：应交税费-应交增值税-进项税额1.3，贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3 我想问，用这个待抵扣进项税额，对吗？
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付客户住宿费，借 管理费用 885.15 借 应交税费进项 8.85 贷 银行存款 894 已经抵扣，后发现进项税不能低， 做个分录 借 管理费用 8.85 贷 进项税额转出 8.85 进项税额转出结转到未交增值税 借 进项税额转出 8.85 贷 未交增值税 8.85 想问 不能抵扣的进项 已经做了 借 管理费用 贷 进项转出 为什么还要做个 借 进项转出 贷 未交增值税？
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老师，我们公司是购买方，上个月收到员工差旅酒店发票，因为税率错，那家酒店这个月进行了红冲，开了新的蓝字票，我当时做账是借管理费用，借应交增值税进项，贷银行存款，这个月红冲是不是，借管理费用负数，借应交增值税—进项转出负数，贷银行存款，然后在做蓝字借管理费用，借进项，贷银行存款，然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧，那我电子税务局勾选，是不是不用做什么
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粤公网安备 44030002003870号
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下面这个是管理费用多了，进项少做了。
少扣了，写错了
那你是管理费用多做了是吗？如果是的话，可以做下面的。管理费用放到借方负数第二个。