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2023年,公司的房租是支付一笔,就确认当期的费用,没有分摊,2023年已经把房租交到了2024年5月,2024年老板要求把房租分摊到每个月里.这个账该怎么调整?

2024-01-05 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-05 09:21

借预付账款,贷利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增,然后这个月开始按月分摊,借管理费用等 贷预付账款。

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快账用户9635 追问 2024-01-05 15:24

借:预付账款 贷:利润分配-未分配利润 这个分录是写在2023.12月, 还是写在2024.1月?

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齐红老师 解答 2024-01-05 15:28

你好 在2024年一月份的。

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借预付账款,贷利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增,然后这个月开始按月分摊,借管理费用等 贷预付账款。
2024-01-05
同学你好 直接冲减就可以了
2023-06-20
1.支付两年房租时(假设之前未支付):借:长期待摊费用 388000贷:银行存款 388000 2.补提 2023 年 2 月至 2024 年 6 月的累计摊销:借:主营业务成本 274833.33贷:长期待摊费用 274833.33 3.2024 年 7 月摊销:借:主营业务成本 16166.67贷:长期待摊费用 16166.67
2024-08-27
你91200是一年的房租费用吗
2022-01-11
您好,23年继续摊销,没发票汇算清缴纳税调整即可
2023-04-03
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