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老师,高速公路人工通道通行费电子发票获取凭证是2023年12月28日,扫码开发票日期是2024年1月5日。通行费发票没有进去进项发票抵扣里,通行费发票是入到2023年12月还是2024年1月?

2024-01-05 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 08:57

你好,做到2023年,然后你抵扣增值税是从一月份开始抵扣。

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快账用户5136 追问 2024-01-05 08:58

没进入增值税抵扣里

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齐红老师 解答 2024-01-05 08:59

借管理费用贷其他应付款,这个是不含税的,这个能抵扣吗?

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快账用户5136 追问 2024-01-05 08:59

人工通道的通行费不进入增值税抵扣里。吉林省电子税务局是这样的,不知道别的省份电子税务局是不是这样

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齐红老师 解答 2024-01-05 08:59

如果不能抵扣的话,你就按照含税的来

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相关问题讨论
你好,做到2023年,然后你抵扣增值税是从一月份开始抵扣。
2024-01-05
你好,赞锅和发票一样的,你可以直接粘贴到去年。正规的是应该红冲之前的在做发票。
2024-05-15
同学,你好 做在今年1月份
2022-01-03
同学,您好,一般做到一月比较好。
2022-01-13
你好,通行费按2020年12月入成本,按费用实际发生的日期入成本
2021-01-03
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