老师好，请问一下我们是小规模，之前一直给代账公司代账，账拿回来只有申报的资产负债表和利润表、企业所得税表。可是我看一下负债表里面实收资本这个科目有50万。我们压根都没有实缴过。我问代账他们说用：贷币资金和应收账款和库存商品来冲掉实收资本就可以。这样行吗？
你好，肯定是不能按照对方说的这么做的
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老师请问一下，就是我们公司以前设置有预收账款的科目，也出有数，后来不用这个科目了就把这个科目的数据调回了应收账款的科目，现在出现一个问题就是会计师事务所出具的审计报告一直都是按照我们设置有预收账款的科目来算，这样资产负债表就超了500W,但是呢按照我们公司的真正调数后资产负债表就不超500W,就可以享受小微企业所得税的优惠，现在我报所得税是按照哪个报
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老师，您好！我们公司之前一直是请代账公司的，今年收回自己做账，收回账册后，我发现去年12月的社保费用没有计提，和12月的银行利息也没有入账，可能因为跨年了，他们在今年1月直接调整了未分配利润，这样调了未分配利润就搞得现在的资产负债表和利润表的勾稽关系没有了，其实可以不这样做的吗？或者说可以直接在1月的时候再计提过12月的社保吗？谢谢！
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老师：这个是之前代账公司做的实收资本没有银行转账凭证，就一张手写单子的金额做的实收资本，然后我们现在要变更投资人，注册资金是60万，100%转让，税源股审核了，说我们的个人所得税，他叫我拿出50万元实收资本的银行转账凭证，如果拿不出来就要，所有者权益：501148.7元*20%=100229.74元的个人所得税，那我们拿不出银行转账凭证，我们可以和税务说做错了，可以修改2019年财务报表吗？拿我们不是要缴很多个人所得税吗？
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老师好，请问一下我们是小规模，之前一直给代账公司代账，账拿回来只有申报的资产负债表和利润表、企业所得税表。可是我看一下负债表里面实收资本这个科目有50万。我们压根都没有实缴过。我问代账他们说用：贷币资金和应收账款和库存商品来冲掉实收资本就可以。这样行吗？
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计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
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那应该怎么办？怎么冲掉呢？
你得问一下对方做账的时候具体是怎么做的，冲销了才行
他也记不得了，也没有凭证。只说用这些冲掉就行了。
冲掉的话只能是人为的冲销，但是这么做账的话是不正确的
老师，人为冲销是怎么冲销呢？
就是像代账公司和你们说的这么做
如果正确的情况下应该怎么做呢？
正确的肯定是找到他之前是怎么做账的才行呀把那个会计分录冲销
如果这种人为冲销可不可以一次冲销掉？
这个可以一次性的冲掉的
老师这个不会有什么麻烦吧
这个没事儿，其实也没有什么问题
好的，谢谢老师
请帮忙给个五星好评，多谢，多谢！