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老师,旅行社可以差额征税,但是,我们没开差额征税发票,那就可以附表一二不用填,直接保存吗

2024-01-03 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 16:48

对的,是的,这个就不能差额交税了。

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快账用户3536 追问 2024-01-03 16:49

如果想差额征税怎么开发票,顾客这样不就知道我们挣了多少钱了吗?

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齐红老师 解答 2024-01-03 16:50

是的 知道也没关系的

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快账用户3536 追问 2024-01-03 16:51

假如我收了 顾客 5000 元,付了 4500.这个发票怎么开

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齐红老师 解答 2024-01-03 16:53

你好,加税合计开5000,然后抵扣金额填写4500,增值税税率1%。

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快账用户3536 追问 2024-01-03 16:54

那我还需要跟对方要 4500 的发票吗?需要是吧?

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齐红老师 解答 2024-01-03 16:55

对的,是的,需要这么做的。

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快账用户3536 追问 2024-01-03 16:57

那报税的时候填表怎么填,有没有说明,

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齐红老师 解答 2024-01-03 16:59

这个没有说明你截图附表二看一下的

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快账用户3536 追问 2024-01-03 17:02

第一个附表一,第二个附表二

第一个附表一,第二个附表二
第一个附表一,第二个附表二
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齐红老师 解答 2024-01-03 17:04

第二列和第三列填写你的成本加税合计,第五列填写的是你的收入不含税金额,其他的都是自动出。

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快账用户3536 追问 2024-01-03 17:07

老师,你说的是表几

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:09

弗列资料2这个里面的

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快账用户3536 追问 2024-01-03 17:11

前面是城市建设,教育费,地方教育,填哪个栏,成本加税合计什么意思?就是对外开的发票数吗?两个填的数一样

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:13

你好,我说的是这个的

你好,我说的是这个的
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快账用户3536 追问 2024-01-03 17:17

也就是二三列填一样的数,就是外来的发票数是吗

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:19

对的,是的,是这么做的。

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对的,是的,这个就不能差额交税了。
2024-01-03
没有差额纳税附表三就不用填写
2023-07-03
你好,没有开差额票就不用填这个
2023-07-03
专票的话只开差额部分可以 成本部分还是开普票
2021-09-01
同学你好 可以开专用发票的哦
2020-11-13
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