您好 可以的,这个是可以更正申报的
老师,公司9月份从小规模纳税人转为一般纳税人,现在10月报税,有这下面4张表,第一张财务报告保送与信息采集表是填7.8月份的数据还是填7-9月的数据呢?第三张居民企业所得税月季度预缴纳税申报表是填截止8月的数据吗?还有缴印花税不呢?
老师,小规模企业所得税季度申报表上,预缴税款计算,下面的营业收入,营业成本,利润总额,填写的是3季度的数,还是1-9月份的数据啊
老师您好,季报企业所得税,以第一季度为例,利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候,主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据,还是三个月加起来的?
老师好,请教一下2022年《企业所得税季度预缴纳税申报表(A类)》第二季度末的资产总额与6月份的资产负债表资产总额不一致。现在我申报第三季度的企业所得税,是不是直接把二季度末的金额填回正确的就可以了,不需要更正二季度的申报表。(因为除了二季度末的资产总额填错外,其他数据是正确的)
老师,我在填写企业所得税季度申报的时候,上面不是要填写一季度,二季度的资产总额嘛,我的季初数据。就是写成了比如说是二季度我写的季初数据,写的是四月份的数据。这个是不是写错了呀?然后现在不是在填写第三季度的所得税了吗?我前面的不管,就从第三季出重新开始弄。可以吗
金蝶财务软件使用的时候,以前应收账款下面有金额,现在想在后面加二级明细,把有的金额分别记录在各自的二级明细里,怎么操作呢?
老师,投标保证金中标或不中标账务处理是怎么样的?
老师,请问下,我们公司有大额存款 ,只有等取款用的时候会出现一笔利息,这种情况下会导致某个月一下子多很多利息,请问这种情况需要每月先计提利息吗?
老师好,外币户的余额,在期末的时候也需要按期末汇率最汇兑损益的调整科目吗?
老师我问一下,代理记账那边也不找我们要流水,平时做账都是怎么做账,记账可以不按照银行流水来登是吗?
老师,请问,收到劳务派遣公司开的医社保公积金发票给我们,这个是怎么做账呢?
老师这道题为什么选b,开的增值税和收的增值税不计入应交税费吗?然后房产税和车船税不是计入税金及附加吗
二手车开出去的机动车发票要怎么入账
小型的制造业新建帐套选什么会计制度,小企业会计准则吗
老师,我这有个个体,开过2次发票,账还没建,怎么建账呢,从哪下手
如何更正申报
1.登录电子税务局,在“我要办税”中选择“税费申报及缴纳”。 2.在“申报征收”中选择“申报错误更正”,点击进入填报页面。 3.在“申报征收”页面中,选择需要更正的申报表种类,如增值税申报表、企业所得税申报表等,并选择需要更正的申报月份。 4.填写更正信息,并核对更正后的申报数据是否正确。 5.提交更正申请,并等待审核结果。 6.如果审核通过,则可以重新提交正确的申报表,并按照正常流程完成税款缴纳。
四季度季初数据是填8月末的数据还是7月末的数据
你要填写9月末的数据的
意思是上季度季末数据就是下季度季初数据对吗
是啊,默认是要一致的