可以暂估一部分成本进去哈
老师,我这有这样一个问题,2020年12月我给客户开具增值税普通发票含税80000元,2021年6月因为这个合同有5000元不能完成,要求退款,我们正常退了5000元,客户答应把原来开的发票退回,但是6月份我们又重新开具了一张普通发票75000元给客户,并于当月确认了收入,正常报税,7月份收到了也2020年那张发票,自己开具了负数发票,那我这个负数发票应该怎么做分录呢
我公司是小规模,2022年3月30日给客户开了张专票 借:应收 贷:主营收入 贷:销项税(1%)还没来的急上货,没有成本,后31日客户说不要了,请问我这季度的增值税及所得税怎么填呢?1.因为已经开了专票了,只能做收入了,交增值税,之前本公司从未有过收入,所以下月红冲时,增值税没有正数可抵,不知税务局是退钱给我们,还是待有正数是再抵?如退税都要什么手续,要不要购销合同?2.所得税只有收入没有成本要交所得税的,后期再退比较麻烦,能不能3月先暂估个成本,让收入=成本?下月再冲收入,冲成本呢?
老师好,我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同,今年6月份开的发票,还有4万多的发票没开,税务局说,我们第二季度是0报的,要求补税,怎么才能不缴税呢?能不能把83万做到2个季度里呢?我们收的钱是分期给的 这83万是按合同缴税呢?还是按收入缴税呢?是小规模纳税人 谢谢
老师,我们为了年底收钱,12月底给客户开了预付款30多万发票,但是这个活动还没有开始,要24年1月份才做,这个相当于只有收入,还没得支出,这个情况如何能降低所得税呢,能不能把成本做到23年呢
用友u8薪资管理工资变动汇总了怎么取消
装修装饰公司,给物业交电费怎么做分录
通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。
关税完税价格,完税价格是完了什么税?
老师,总账与明细账的登记有什么区别,有没有模版
题目中说以公司可变净资产账面价值是多少?没说公允价值,那是要把它算到公允价值还是怎么说?如果说他题目中有说到是跟假设与公允价值相等,那就要用这个账面价值来算,没有说是不是要把它算到公允价值,还是怎么说呀,我看多数题目中上面这样就是。嗯,你公司面的净资产账面价值为多少?直接再按这个乘那个公公,比例股权比例了。
未正式生产,前期领用低值易耗品用于生产准备工作,应该计入管理费用还是制造费用?
董孝彬老师在吗,找老师在吗
老师好:购买设备配件大约2万元,没有发票,是不是就不能算成本了
一问:长期待摊费用到一年内,什么都不用变是吗,还是长期待摊费用是吗?二问:长期借款一年内,要转成短期借款吗
就是到时候做了活动。在冲暂估?
是冲在今年吗?那就会影响今年的数据
冲掉去年的暂估呀 今年做活动的时候 不会影响今年的损益哈
如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦